变更中的风险识别与控制措施管理制度.docVIP

变更中的风险识别与控制措施管理制度 Q/SXRS.AQ-02-31-2012 1、目的 为了识别人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更中能够控制以及可施加影响的风险 ( 即危害因素和环境因素 ) ，以对其进行控制管理，特制定本制度。 2、范围 本程序适用于本厂产品、过程和服务中变更过程的风险的识别、评价、更新管理。 3、职责 3.1 办公室是本程序的归口管理部门，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2 生产科负责本厂办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各车间负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 风险识别 4.1.1危害识别组织 生产科组织各相关车间成立风险识别工作小组，危害识别与评价人员应具备以下条件： a ）熟悉本单位的生产、服务规范和技术； b ）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力； c ）具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d ) 具有一定的基层工作经验和现场经验； e ）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。4.1.2 风险识别范围必须覆盖本厂人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容： a ）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，