程序文件录汇总表.docVIP

LGS QHSE/WR001-01 综合服务事业部 QHSE管理体系记录文件 程序文件记录汇总表 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存形式 对应文件 备注 01 LGS QHSE/PR 001-01 《有效文件目录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 02 LGS QHSE/PR 001-02 《发文审批表》 行政部 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 03 LGS QHSE/PR 001-03 《文件更改记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 04 LGS QHSE/PR 001-04 《文件发放/回收记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 05 LGS QHSE/PR 001-05 《外来文件处理单》 行政部 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 06 LGS QHSE/PR 001-06 《文件评审会签单》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 07 LGS QHSE/PR 001-07 《文件更改通知单》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 001《文件控制程序》 08 LGS QHSE/PR 002-01 《运行记录清单》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 002《记录控制程序》 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存形式 对应文件 备注 09 LGS QHSE/PR 002-02 《在档记录编目》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 002《记录控制程序》 10 LGS QHSE/PR 002-03 《会议记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 002《记录控制程序》 11 LGS QHSE/PR 002-04 《会议签到表》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 002《记录控制程序》 12 LGS QHSE/PR 003-01 《环境因素识别表》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 003《环境因素控制程序》 13 LGS QHSE/PR 003-02 《环境影响评价表》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 003《环境因素控制程序》 14 LGS QHSE/PR 003-03 《重要环境因素清单》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 003《环境因素控制程序》 15 LGS QHSE/PR 003-04 《环境因素更新记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 003《环境因素控制程序》 16 LGS QHSE/PR 004-01 《危险源辨识表》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存形式 对应文件 备注 17 LGS QHSE/PR 004-02 《风险评价表》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 18 LGS QHSE/PR 004-03 《重大风险因素清单》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 19 LGS QHSE/PR 004-04 《风险评价更新记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 20 LGS QHSE/PR OO5-01 《法律、法规和其他要求清单》 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 005《法律、法规和其它要求控制程序》LGS QHSE/P 015《合规性评价控制程序》 21 LGS QHSE/PR OO5-02 《法律、法规和其他要求更新记录》 各单位、部门 书面 LGS QHSE/P 005《法律、法规和其它要求控制程序》LGS QHSE/P 015《合规性评价控制程序》 22 统一格式 会议纪要 各单位、部门 书面/电子 LGS QHSE/P 006《信息交流与协商沟通控制程序》 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存形式 对应文件 备注 23 LGS QHSE/PR 006-01 《信息记录》 各单位、部门 书面 LGS