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HSE组织机构与职责管理程序 GXDY/CX-05/1-2012（2014） B/1版 编写：管 猛 韦克坤 修订：姜志刚 审核： 马金龙 批准： 曹万银 1 目的和范围 为明确公司HSE体系管理组织机构与职责权限，保证体系有效运行制定本程序。 本程序规定了公司HSE体系管理的组织机构与相应职责、权限，适用于公司内部HSE体系管理。 2 职责和分工 2.1 人力资源部是本程序的归口管理部门，负责本程序运行维护。负责组织机构的健全与调整，负责组织编制、修订岗位职责。 2.2 HSE部负责组织编写各级各类员工HSE岗位专责。 2.3 各级岗位职责和HSE岗位专责，应在部门、单位以及员工间公开，以便交流。公开交流方式可采取文件、网络等形式。 3 程序与要求 3.1 公司以现有组织管理机构组成HSE管理机构，形成HSE管理体系运行组织网络。 3.2公司建立HSE委员会和HSE领导小组，负责HSE的组织领导工作，推进体系管理；委员会每季度召开一次会议，听取HSE管理情况的汇报，讨论决定HSE管理的重要事项，部署安排下步工作。HSE领导小组在HSE委员会休会期间，负责有关HSE重要事项的决策。公司HSE委员会办公室设在HSE部，负责HSE委员会日常工作和体系运行管理。 3.3各单位行政第一责任人，负责组织领导本单位HSE工作，实施运行体系管理，依照公司HSE委员会的工作安排，开展各项活动。 3.4各生产单位设立专（兼）职安全员，负责日常安全管理和体系运行情况的监督检查。 3.5 岗位职责和HSE岗位专责 3.5.1 公司各部门和单位的岗位工作职责，应包括HSE管理方面的职责分工。 3.5.2公司建立从管理部门到生产单位、从最高管理者到操作员工的各级各类岗位人员HSE专责，明确各类人员在健康安全环境管理中的责任。 3.6 职责管理 3.6.1 公司各项岗位职责和HSE岗位专责，都必须与公司总的HSE方针和承诺、管理目标相一致。 3.6.2 部门、单位的职责。部门、单位负责人岗位职责由人力资源部负责起草，公司主管领导审核，总经理批准；岗位员工职责，由所在单位起草，部门、单位领导审核，人力资源部审核批准。 3.6.3 HSE岗位专责由HSE部起草，经主管领导审核，总经理批准发布。 3.6.4 机构或岗位分工发生变化，岗位职责和HSE岗位专责应按规定的程序及时修改。 3. 7 履职考核 岗位职责和HSE岗位专责列入员工能力评价，考核员工履职能力和情况。 4 相关文件 5 记录与相关资料 5.1 广西东油沥青有限公司管理组织机构图 5.2 广西东油沥青有限公司HSE管理组织网络图 5.3 各（部门）单位岗位职责汇编 5.4 广西东油沥青有限公司各级岗位HSE专责 设施设备完整性管理程序 GXDY/CX-06/1-2012（2014） B/1版 编写：管 猛 韦克坤 修订：姜志刚 审核： 刘国辉 批准： 曹万银 1目的和范围 为确保公司设施设备齐全完好、性能稳定，满足保证健康、保障安全、保护环境的需要，制定本程序。 本程序规定了设施设备管理的职责、内容、方法和要求，适用于本公司各类设施设备管理。 2 职责和分工 2.1服务维修中心是本程序的归口管理部门，负责本程序的运行维护；负责建立设施设备台账和设备管理制度，组织设备使用管理情况和完整性的检查；负责设施组织设备的检验、维修。 2.2生产部负责生产过程装置技术工艺参数控制，长周期运行，参与重要设备完好状态鉴定。 2.3 技术规划部负责新建项目设施设备的规划，通用设备的购置计划编制或审核。 2.4 HSE部负责检查监督设施设备检验和安全使用情况。 2.5 总经理办公室负责公共基础设施的维护管理。 2.6 财务部建立设施设备资产台账，每年更新。 2.7 各部门、单位负责在用设备设施的使用维护管理。 3 程序和要求 3.1基础设施包括生产、办公、生活使用的建筑物，电、气、动力、給排水管网，信息通讯网络以及厂区道路等。设备是指生产装置、单体设备和机具。 3.2 设备设施管理 3.2.1建立设备设施台账和档案。所有设备设施都应建立《广西东油沥青有限公司车间设备管理台账》GXDY/CX-06-01及《设施设备清单》GXDY/CX-06-02，登记设备名称、编号、型号、生产厂家、投产时间安装位置、检验维修时间等信息。重要、成套设施设备应建立档案，记录检维修情况。 3.2.2服务维修中心牵头组织设备使用单位，建立各项维护保养管理制度和设备安全操作规程。 3.2.3服务维修中心定期（每半年）组织设备完整性检查，检查设备完好状态和使用保养情况，发现问题督促使用者及时整改，检查活动填写设备完整性检查记录。重大问题应会同HSE部下达《隐患整改通知单》GXDY/CX-14-01，见安全