2011部审核检查表.docVIP

注：符合√ 不符合× 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号（No.） 审核部门 项目部 审核时间 年 月 日 体系/条款（Q/E/S） 审 核 内 容 现场检查客观证据，事实描述 判定/评价 Q5.5.1 与项目部负责人交谈，项目部质量管理体系组织机构设置及运行情况项目部管理人员编制情况及职责，工程概况及目前在施部位，施工最多人数，监理单位，项目经理资格证书等 Q5.4.1 检查本工程的质量目标及评价情况 Q5.5.3 检查项目部信息沟通规定 检查监理会议记录 检查项目部生产例会 检查项目部与公司职能部门沟通记录 检查项目部与政府主管部门沟通记录 检查项目部与上级主管部门沟通记录 Q4.2.3 检查项目部文件收、发台账及发文记录 检查项目部当年有效文件清单及是否有作废标准 Q6.2/ E4.4.2 检查项目部负责人资格证书 检查参加工程施工质量验收的各方人员的资格证书 缉拿查项目部电工、塔吊司机、外用电梯司机、焊工、翻斗车司机、架子工等特种作业操作证 检查防水作业执业资格证书 Q7.1 检查项目策划的文件。 1、扣件式钢管脚手架施工前，应编制施工组织设计； 2、混凝土结构施工项目应编制施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准 编号（No.） 审核部门 项目部 审核时间 年 月 日 体系/条款（Q/E/S） 审 核 内 容 现场检查客观证据，事实描述 判定/评价 Q7.1 根据建筑物和平面、体形、层数、场地状况和施工要求，编制施工测量方案。施工测量方案编制完毕后，应由施工单位的技术、生产、安全等相关部门会签，由技术负责人进行审批； 地下防水工程施工前编制防水工程施工方案； 厨房、卫生间防水施工技术方案或技术措施； 冬季施工方案； 检验批抽样方案； 单位工程施工前，应由项目技术员与试验员结合工程进度编写工程试验计划，包括见证取样和实体检验计划。当施工进度计划变更或材料变更等情况发生时，应及时调整试验计划； 安装、拆卸施工超重机械，应当编制拆装方案； 在施工组织计划中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案； 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，包括《基坑支护工程施工方案》、《降水工程施工方案》、《土方开挖工程施工方案》、《模板工程施工方案》、《起重吊装工程施工方案》、《脚手架工程施工方案》，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施； 检查见证取样送检计划。单位工程施工前，项目技术负责人应与建设、监理单位共同制定有见证取样的送检计划，并确定承担有见证试验的检测机构。每个单位工程只能选定一个承担有见证试验的检测机构。承担该工程的企业试验室不得担任该项工程的有见证试验业务。 Q7.4.1 检查A、B类物资采购规定； 根据进货台账，检查供方是否为合格供方且检查评价记录和重新评价记录； 检查工程分包队伍评价及重新评价规定和评价记录； 检查机械设备租赁供方评价规定及重新评价规定和评价记录。 Q7.4.2 检查采购A、B物资的质量要求和交货时间要求及其他要求； 检查2～3份B类物资采购计划及审批； 检查2～3份B类物资采购合同； 检查机械设备租赁合同。 Q7.4.3 1.根据进场台账，检查水泥产品合格证，出厂检验报告和进场复验报告。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T为一批，散装不超过500T为一批，每批抽样不少于一次。 2.根据进场台账及钢筋产品抽样检验方案，检查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等规定抽取试件作力学性能检验，检查的数量按进场的批次和产品的抽烟检验