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2017年度鲁山县人大常委会预算公开说明 　　目　录 　　第一部分　鲁山县人大常委会概况 　　一、部门预算单位构成 　　二、主要职责 　　第二部分　鲁山县人大常委会2017年度部门预算情况说明 　　第三部分　名词解释 　　附件：2017年度鲁山县人大常委会部门预算表 　　 　　第一部分 　　鲁山县人大常委会概况 　　一、部门预算单位构成 　　纳入鲁山县人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个。县人大机关属全额预算拨款的行政单位，内设机构“六委两室”；核定行政编制18人，事业编制8人，机关实有人数76人（含主任、副主任），其中在职37人，离休1人，退休38人。另有遗属6人。 　　二、主要职责 　县人大常委会作为鲁山县人民代表大会的常设机关，主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行，负责召集本级人民代表大会会议，领导或者主持本级人民代表大会选举，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见，讨论、决定本行政区域内重大事项，县人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展计划、预算的部分变更，在本地人民代表大会闭会期间，补选出上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表及其他，承办县委、县人民政府交办的其他事项。 　　　第二部分 　　县人大常委会2017年度部门预算情况说明 　　一、收入支出预算总体情况说明 　　县人大常委会2017年收入总计502.58万元，支出总计502.58万元，与2016年相比，收、支总计各降低34.14万元，下降6%。主要原因：由于养老制度改革，退休费转入社会保障局发放。 　　二、收入预算总体情况说明 　　县人大常委会2017年收入合计502.58万元，其中，一般公共预算481.58万元，上级一般转移支付21万元。 　　三、支出预算总体情况说明 　　县人大常委会2017年支出合计502.58万元，其中：基本支出311.58万元，占62%；项目支出191万元，占38%。 　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 　　县人大常委会2017年一般公共预算收支预算502.58万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算减少34.14万元，下降6%，主要原因：对个人和家庭的补助支出减少141.39万元。 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　县人大常委会2017年一般公共预算支出年初预算为502.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出428.18万元，占85%；社会保障和就业(类)支出48.89万元，占10%；医疗卫生与计划生育(类)支出10.93万元，占2%；住房保障(类)支出14.57万元，占3%。 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　县人大常委会2017年一般公共预算基本支出502.58万元，其中：人员经费270万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出191万元。其中： 1、人代会经费80万元，用于组织召开县第十五届人民代表大会一次会议的各项开支。包括食宿、会议室租赁、交通、文件印刷、纸笔等办公用品，医药费、电子表决系统租赁费、农民代表误工补助，交通费、通行证、餐证制作等各项开支。 2、常委会会议费20元，用于常委会会议会前视察调研活动、会议资料印刷、食宿等费用。 2、人大监督经费20万元，用于人大开展监督工作等方面的各项开支。 3、代表工作经费20万元，用于县人民代表大会闭幕后组织县人大代表开展视察活动。 4、人大立法经费10万元，用于上级人大立法调研、征求意见以及制订地方性规章和规范性文件等各项开支。 5、人大信访10万元，用于处理来信来访工作的开支。 6、代表培训经费10万元，用于开展辖区内县以上人大代表及县、乡（镇）人大工作人员的业务培训。 7、提前告知县乡人大换届选举经费21万元。用于组织召开县乡换届选举的各项开支。 　　七、政府性基金预算支出决算情况说明 　　县人大常委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　八、 “三公”经费支出预算情况说明 　　县人大常委会2017年“三公”经费预算为24万元。2017年“三公”经费支出预算数比201