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2017年度鲁山县人大常委会预算公开说明
2017年度鲁山县人大常委会预算公开说明
目 录
第一部分 鲁山县人大常委会概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 鲁山县人大常委会2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2017年度鲁山县人大常委会部门预算表
第一部分
鲁山县人大常委会概况
一、部门预算单位构成
纳入鲁山县人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个。县人大机关属全额预算拨款的行政单位,内设机构“六委两室”;核定行政编制18人,事业编制8人,机关实有人数76人(含主任、副主任),其中在职37人,离休1人,退休38人。另有遗属6人。
二、主要职责
县人大常委会作为鲁山县人民代表大会的常设机关,主要职责是:保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行,负责召集本级人民代表大会会议,领导或者主持本级人民代表大会选举,依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免,监督本级“一府两院”的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见,讨论、决定本行政区域内重大事项,县人民政府的建议,决定对国民经济和社会发展计划、预算的部分变更,在本地人民代表大会闭会期间,补选出上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表及其他,承办县委、县人民政府交办的其他事项。
第二部分
县人大常委会2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
县人大常委会2017年收入总计502.58万元,支出总计502.58万元,与2016年相比,收、支总计各降低34.14万元,下降6%。主要原因:由于养老制度改革,退休费转入社会保障局发放。
二、收入预算总体情况说明
县人大常委会2017年收入合计502.58万元,其中,一般公共预算481.58万元,上级一般转移支付21万元。
三、支出预算总体情况说明
县人大常委会2017年支出合计502.58万元,其中:基本支出311.58万元,占62%;项目支出191万元,占38%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
县人大常委会2017年一般公共预算收支预算502.58万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算减少34.14万元,下降6%,主要原因:对个人和家庭的补助支出减少141.39万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
县人大常委会2017年一般公共预算支出年初预算为502.58万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出428.18万元,占85%;社会保障和就业(类)支出48.89万元,占10%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.93万元,占2%;住房保障(类)支出14.57万元,占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
县人大常委会2017年一般公共预算基本支出502.58万元,其中:人员经费270万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出191万元。其中:
1、人代会经费80万元,用于组织召开县第十五届人民代表大会一次会议的各项开支。包括食宿、会议室租赁、交通、文件印刷、纸笔等办公用品,医药费、电子表决系统租赁费、农民代表误工补助,交通费、通行证、餐证制作等各项开支。
2、常委会会议费20元,用于常委会会议会前视察调研活动、会议资料印刷、食宿等费用。
2、人大监督经费20万元,用于人大开展监督工作等方面的各项开支。
3、代表工作经费20万元,用于县人民代表大会闭幕后组织县人大代表开展视察活动。
4、人大立法经费10万元,用于上级人大立法调研、征求意见以及制订地方性规章和规范性文件等各项开支。
5、人大信访10万元,用于处理来信来访工作的开支。
6、代表培训经费10万元,用于开展辖区内县以上人大代表及县、乡(镇)人大工作人员的业务培训。
7、提前告知县乡人大换届选举经费21万元。用于组织召开县乡换届选举的各项开支。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
县人大常委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
县人大常委会2017年“三公”经费预算为24万元。2017年“三公”经费支出预算数比201
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