宣汉县华景初级中学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 8 宣汉县华景初级中学 2017年部门决算编制说明 基本职能及主要工作 四川省宣汉县华景初级中学成立于1984年，是一所农村普通初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。宣汉县华景初级中学有16个教学班级，在编教职工49人，退休职工7人，遗属人员1人，在校学生916人。 一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩：获得了省级爱国卫生先进单位、学校教育工作目标考核二等奖、连续四年获星级平安学校称号、全县宣传工作先进集体、市县爱国卫生先进集体、科技创新大赛组织奖等荣誉。 我校将再接再厉、团结进取、奋力拼搏，再创辉煌！努力为全县的教育事业作出更大的贡献！ 二、收支决算总体情况说明 2017年宣汉县华景初级中学本年收入合计799.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.42万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。 2017年宣汉县华景初级中学本年支出合计799.42万元，其中：基本支出643.31万元，占80%；项目支出156.11万元，占20%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 宣汉县华景初级中学2017年度财政拨款收入总计799.42万元、支出总计799.42万元。与2016年相比，财政拨款收入增加229.55万元、支出增加229.55万元，收入增长22%，支出增长22%。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宣汉县华景初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出799.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.55万元，增长22%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宣汉县华景初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出799.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出681.7万元，占85%；社会保障和就业支出61.4万元，占8%；医疗卫生支出20.12万元，占3%；住房保障支出36.2万元，占5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育类-普通教育-初中教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为678.7万元，完成预算100%，教育类-普通教育-其他教育费附加安排的支出205（类）09（款）99（项），支出决算为3万元，完成预算100%， 2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）事业单位离退休费: 支出决算为4.92万元，完成预算100%；05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为56.48万元，完成预算100%； 3.医疗卫生与计划生育（210类11（款）02（项））事业单位医疗费:支出决算为20.12万元，完成预算100%； 4、住房保障支出221类02（款）01（项）住房公积金支出36.2万元. 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 宣汉县华景初级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出643.31万元，其中： 人员经费542.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费100.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。 六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.97万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出2.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括接待市县各级对教育教学、安全、均衡发展等检查，共开支金额2.97万元。 公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元。主要原因是学校厉行节约开支。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 八