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潜在失效模式及后果分析 （过程FMEA） □ 安全性 FMEA编号 F/0 □ 功能性 共 2 页 第 1 页 □ 一般性 编 制 者 项 目 A 过程责任 生管部 FMEA 日期（编制） 2012-02-11 （修订） 01 机 型/年 份 关键日期 2012.03.18 跨功能小组 HYPERLINK （9）过程功能.doc 过程 功能 要求 HYPERLINK （10）潜在的失效模式.doc 潜在 失效模式 HYPERLINK （11）潜在失效后果.doc 潜在 失效后果 HYPERLINK （12）严重度.doc 严 重 度 S HYPERLINK （13）级别.doc 级 别 HYPERLINK （14）失效的潜在起因机理.doc 潜在失效 起因/机理 HYPERLINK （15）频度.doc 频 度O HYPERLINK （16）现行过程控制.doc 预测过程控制 -预防 预测过程控制-探测 HYPERLINK （17）探测度.doc 探 测 度D HYPERLINK （18）风险顺序数.doc R P N HYPERLINK （19）建议的措施.doc 建议措施 责任及 目标完 成日期 HYPERLINK （21）措施的结果.doc 措施结果 HYPERLINK （20）采取的措施.doc 采取的 措施 S O D R P N 05材料入厂： 外购物资（原材料及包装）入厂前订单数量、规格、单价、纳期、质量保证 材料数量过多或过少 导致资财在库积压或产品生产不足 3 1、订单下发错误 2、入厂前没有及时跟踪确认 3 订单下发前加强审核，下发后与供应商确认 保证每批到货确认跟踪 每批根据订单数量、规格目测核准。 6 54 材料规格采购错误 无法保证正常生产，造成产品尺寸、颜色不良 7 1、订单下发错误 2、入厂前没有及时跟踪 2 每批根据订单数量、规格目测核准。 6 84 订单增加主管领导抽查确认,提高采购人员的责任心和职位技能 生管部,2012.03.18 订单增加主管领导抽查确认,提高采购人员的责任心和职位技能 7 1 6 42 材料单价错误 影响公司内部成本增加 3 订单下发过程疏漏，导致错误 2 订单下发前加强审核，下发后与供应商确认 采购人员对每笔订单下发环节控制 目测 6 36 纳期延迟 交货时间达不到顾客满意 6 供应商生产环节出现问题，采购人员未及时准确将纳期告知。 2 选择多家供应商，保证纳期，签订《供应商质量保证协议》 下发订单前加强与供应商联络，采购员联络。 6 72 外购物资入厂前质量问题 导致产品性能下降，达不到顾客满意 3 物资在供应商出厂时或运输中造成问题。 2 对供应的产品标准了解并告知，对运输的环节及包装下发具体标准，明确质量要求，签订《供应商质量保证协议》 每批次发货与供应商确认材料、包装对供应商做到约束作用。 6 36 跨功能小组成员签名： 潜在失效模式及后果分析 （过程FMEA） □ 安全性 FMEA编号 F/0 □ 功能性 共 2 页 第 2页 □ 一般性 编 制 者 项 目 A