食品防护评估及防护计划作业指导书.docVIP

卡夫食品（北京）有限公司 指导书名称： 文件与资料编写导则 编号： QI/KFBJ-0101-001 起草部门： 质量保证部 版本： B.0 实施日期： 2005年 页数： 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 13 页 1.0目的 为了保证产品质量的持续稳定，满足顾客的要求，确保产品有一个良好的防护保障，制定本作业指导书。 2.0范围 为了防范和消除未达到危害和破坏目的而对产品实施的故意的污染（如人为破坏，投毒等）制定产品防护评估及防护计划。 ——产品防护评估及防护计划着重于保护产品生产和供应过程，防止产品遭受到蓄意的污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其它有害物质来对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。 ——蓄意的污染一般指以下这五种情况：生物性、化学性、物理性、核物质、放射性物质。攻击的途径可能包括生产、储存、运输、等种种环节。 3.0产品防护评估及防护计划小组的建立和职责 职务 姓名 职务 职责 组长 运营经理 1.组建产品防护评估及防护计划小组.明确小组成员的防护职责。 2.组织小组成员作产品防护问题点的分析，根据问题点制定产品防护评估及防护计划并落实实施。 3.定期组织人员进行防护计划的演练以验证计划的有效性。 副组长 品控经理 负责产品防护评估及防护计划实施及验证及报告 组员 生产经理 负责生产全过程的安全防护 行政人事经理 人员的安全防护及公司内外安全的防护 物流经理 储存及运输安全的防护 工艺工程师 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 生产领班 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 生产领班 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 生产领班 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 品控主管 原辅材料及成品检验 仓库管理员 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 仓库管理员 防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题） 4.0工作内容 产品防护评估及防护计划通过对产品链各个环节进行风险评估，找出薄弱环节，从而制定低成本有效的预防性操作计划，以防止产品链遭到蓄意的攻击和破坏。 产品防护评估及防护计划由产品防护小组负责编制、实施、管理和更新。防护计划小组成员人手一份，保证每年进行一次相对保密的全面风险评估工作，必要时增加防护频次，评估工作要从对整个公司和客户的负责的角度出发，详实而充分的对产品防护计划予以评价。评估前作出评估计划评估检查表，检查表包括员工、工厂布局、车间设备设施、加工工艺、原辅料等人为破坏因素，评估结束后写出评估报告报组长审批，并作为保密文件留档备查。 进行工厂产品防护评估时，应阅读每一个问题并且选择那些对于企业的加工操作描述最贴切的答案。每一个问题都回答“是”是令人满意的，但并不是所期望的。某个问题回答“否”并不足以说明工厂的安全存在严重危险。“否”的回答应该引发关于是否需要增加的安全性措施的思考。防护计划评估表见附件一，防护计划表见附件二。 4.1企业外部安全 4.1.1公司的安全防卫体系，以门卫24小时护卫为主，以门禁系统和摄像监控系统为辅。在生产车间和办公室出入口均设置了门禁系统，只准 4.1.2公司处于郊区，周围有工厂，但无空气污染。 4.1.3 4.1.4公司厂区装有摄像头装置, 4.1.5对进入工厂的访问者实行登记制度，在保安室 4.1.6 4.1.7 4.2企业内部安全 4.2.1 4.2.2车间内墙面采用金属岩棉夹芯，地面均采用环氧树脂玻璃钢耐腐性地面，均便于清洁消毒、环保；工程部保证完好无损 4.2.3在厂房内外关键控制点安装有视频监控，录像24 4.2.4 4.2.5 4.2.6定期对整个车间的设施、设备按 4.2.7每月对卫生间、维修间、更衣柜以及储藏室 4.2.8 4.2.9工厂的布局/ 4.3加工安全 4.3.1按照加工工艺流程分区域进行加工管理，不同区域要有明显的标示 4.3.2辅料库、包材库、罐区，安装摄像头持续监控；货架及 4.3.3原辅材料、包装物料等定期检查审核，领用建立其台帐；对标识和包装物料的管理实行严格管理；原辅材料 4.3.4 所有人进入车间必须经过更衣、洗手、干手、消毒、风淋程序；进入RVF鲜包间需二次更衣消毒。 4.3.5发酵及分离过程都在密闭的罐内和管道中进行，能保证加工安全；保证过程所有产品都经过X-光机检测，包装材料都用臭氧杀菌后使用，鲜包间未经授权禁止入内，产品经过预冷隧道保证产品温度在0 4.3.6对已经包装的产品要严格检查，防止包装损坏产品进入成品库。 4.4储藏安全 4.4.1进入到原料储存库、成品