宣汉县柏树镇中心校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 宣汉县柏树镇中心校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 宣汉县柏树镇中心校是一所全额拨款事业单位，服务宣汉县柏树镇小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 1、研究拟定全校教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进教育均衡发展。 2、管理和指导教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥教研中心作用。组织开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。 3、发挥教师进修培训作用。负责制定并实施教师继续计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。 4、管理学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每位适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。 5、负责教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。 （二）2017年重点工作完成情况。 该校2017年在全体师生的共同努下，认真开展教育常规工作，探讨构建了多元化评价模式。完善了德育管理机构，加强了队伍建设。加强了食堂管理、固定资产管理。进行了校园维修及美化，完成了学前教育项目工程。 二、部门概况 学校现有教职工69人，学生1016名。正式在编教师69人，现有退休人员69人。学校共设校长室、行政办、教导处、后勤、安全管理办公室五大机构，无变动情况。 三、收支决算总体情况说明 2017年柏树镇中心校本年收入合计1185.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.03万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年柏树镇中心校本年支出合计1185.18万元，其中：基本支出986.59万元，占83.24%；项目支出198.59万元，占16.76%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1185.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加22.95万元，增长1.97%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.95万元，增长1.97%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，主要用于以下方面:教育支出973.30万元，占82.13%；社会保障和就业支出128.8万元，占10.87%；医疗卫生支出29.97万元，占2.53%；住房保障支出52.96万元，占4.47%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 2.教育（类）***（款）***（项）: 教育支出普通教育支出学前教育支出46.85万元、完成预算100%;教育支出普通教育支出小学教育支出915.28万元、完成预算100%;教育支出教育费附加支出其他教育费附加安排的支出11.15万元、完成预算100%。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 事业单位离退休支出决算，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出为128.8万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）: 事业单位医疗支出决算为29.97万元，完成预算100%。 7.住房保障（类）***（款）***（项）: 住房公积金支出为52.96万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.03万元，其中： 人员经费1044.57万元，主要包括：基本工资、津