通信服务监理公司17月经营分析模板.pptxVIP

一、经营情况概述1 二、股份公司经营分析23 三、结论及措施经营情况概述一、2010年1-7月公司经营指标完成情况：1、业务收入：公司全年业务收入预算指标XX万元，1-7月实现经营业务收入XX万元，完成全年业务收入预算指标的60.59％，与去年同比增长了29.02％, 超出时序进度2.3％；2、净利润：公司全年净利润预算指标XX万元（考核指标XX万元）， 1-7月实现净利润XX万元，完成全年净利润预算指标的140.5％(考核指标的81.6％)，与去年同比增长了43.6 ％，超出全年净利润预算指标时序进度82.2％(考核指标的23.3%)；3、个性化收入：公司全年个性化收入预算指标XX万元，1-7月实现个性化收入XX万元，完成全年个性化预算指标的48.5％；与去年同比增长了92.6 ％；经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：1、主要新的市场领域拓展情况：上海网通监理市场今年2月份进入；省内电信本地网监理市场今年6月份进入；XX信息园监理市场今年7月份进入；通信招投标代理甲级资质今年7月份获得并开展业务。 经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内电信市场占有率为69%、比去年同期增长2%；市场分布情况如下：　XX交换★数据★★★★★★★★★★★★★传输线路★★★★★★★★★★★★★铁塔★★★★★★ 经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内移动市场占有率为55％、比去年同期增长3% ，市场分布情况如下：　交换　　★★　★★★★★★　★无线　★　★　★　　　★★★★传输线路★★★★　★　★★　　★★铁塔★★★★　★★★　　　　　经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)：省内联通市场占有率为46％、比去年同期减少5% ，市场分布情况如下：　交换★ 　★ 　★　　★无线★ 　★★ 　　　　　★传输线路★★★　　　　★铁塔★★★　★★　　　　★ 　经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)：省内网通市场占有率为67％、与去年相当，市场分布情况如下：　 监理业务★　★　★★★　★★★　★ 设计业务★　　　　★ 经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省外)： 　XX份额XX份额XX份额XX份额XX份额电信★48★2移动★19★8★3联通★26★2网通★12★22经营情况概述二、2010年1-7月公司其他经营情况：3、顾客服务反馈及满意度调查一、二季度情况：回收顾客服务情况反馈表71份，回收率达86%，比去年同期回收数量增长12.4%；回收顾客满意度调查表45份，回收率达85%，比去年同期回收数量增长15.8%。07年一二季度公司的客户满意度为92%，客户反馈在建工程情况均良好。经营情况概述三、2010年1-7月公司市场经营环境概述：1、外部环境（主要机会）：省电信关联交易额度明确：省电信公司下发关于全省关联交易额度的【2010】282号文件及与监理公司监理框架协议的签定，给监理公司在省电信监理业务拓展方面带来了机会。 移动通信运营商资本性支出增加：2010年省移动资本性支出的增加，该资本性支出的增加给我公司今年监理业务收入的上升带来了机会。新的监理取费标准的出台：国家发改委及建筑部发改价格【2010】670号文的出台、信息产业部及中国电信集团相继转发，该文件在一定程度上提高了监理取费标准，对监理公司今后发展创造了条件。经营情况概述三、2010年1-7月公司市场经营环境概述：1、外部环境（主要威胁）：网通南方公司暂停资本性支出：中国电信与网通07年初签订互不竞争协议，导致中国网通南方公司暂停资本性支出，直接影响我公司在省内外网通业务收入。各运营商逐年降低工程监理费率：各大运营商对监理服务质量和设施配备要求日益提高，而监理费率却逐年下降，给监理公司发展带来严重影响。中通服内部同质低价竞争依然存在：虽然中通服成立了专业委员会协调市场竞争问题，但中通服内部企业为完成各自经营指标，低价、同质化竞争依旧激烈，竞争后果直接影响各自中通服企业。经营情况概述二、二00七年公司1-7月市场经营环境概述： 2、内部环境（主要优势）：调整组织框架落实服务本地化：今年初公司重新调整了组织框架，设立了五大职能部门及十四个生产分部（其中省内设立了六个本地网分部），此举加强了公司职能管理、提升了服务响应能力及满足了顾客内在需求。获取通信招投标代理甲级资质：除主营业务外、在个性化业务方面有