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海口市海洋经济创新发展示范城市 产业孵化集聚创新公共服务平台类项目 实施方案 项目名称： 项目类别： 申报单位（盖章）： 项目负责人： 项目起止日期 ： 二〇 年 月 一、单位基本情况 （一）子项目承担单位基本情况 （二）子项目负责人及管理和创新团队情况 （三）协作单位基本情况 二、子项目技术基础 （一）现有公共服务技术基础条件 包括人员、技术服务能力、完成的相关课题、已开展的相关公共服务等内容； （二）硬件基础条件 包括现有设备、公共服务用房等；现阶段已完成的相关基础工作等。。 三、子项目建设目标 （一）建设目标 对应园区项目总体方案确定的分建设目标 （二）年度目标 分年度对具体的建设目标进行阐述 （三）子项目任务分工 子项目承担单位和协作单位在项目实施中组织合作模式及任务分工。项目单位相互之间应分工明确、结构合理、优势互补。 （四）考核指标 预期成果明确，应根据《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）附件1要求，分类设置数量、质量、时效、成本等产出指标，产出指标应具体并可考核，例如平台建设与创新指标、平台共享服务及长效运行机制指标、产业链协同创新发展指标等。 总体目标 实施期目标 2017.10-2018.09 2018.10-2019.09 2019.10-2020.10 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值 指标值 指标值 产出指标 数量指标 新增龙头企业（家） 新增中小微企业（家） 新增省级及以上高新技术企业（家） 新增上市企业（家） 质量指标 建成或改造生产线（条） 新建公共服务平台（个） 新增示范工程（个） 时效指标 新增省级及以上产品(项) 新增有效发明专利（项） 新立项行业及以上标准(项) 新增品牌（个） 　 新增论文（篇） 成本指标 新增设备投入（万元） 新增材料投入（万元） 新增研发投入（万元） 新建企业研发中心（个） 效益指标 经济效益指标 新增出口额（万元） 新增产值（亿元） 新增税收（亿元） 社会效益指标 新增就业人数（人） 新增重点产业就业人数(人) 可持续影响指标 新获批省级及以上产业基地、园区个数（个） 　 新建孵化器个数（个） 　 新形成较完整的产业链个数（个） 　 四、子项目建设方案 （一）子项目建设内容 （二）成果转化与推广应用方案 （三）人才培养方案 （四）公共服务平台设备购置方案 （五）服务运营机制 （六）建设地点 （七）建设工期和进度安排 时间 主要工作内容 2017.10-2018.9 2018.10-2019.9 2019.10-2020.10 （八）项目组织管理措施 五、子项目投资 （一）资金筹措方案 （二）分年度资金使用计划 单位：万元 金额 比例 其中：自筹资金 其中：补助资金 总投资 前期投资 （2016.9-2017.9） ---- 2018年度计划投资(2017.10-2018.9) 2019年度计划投资 (2018.10-2019.9) 2020年度计划投资 (2019.10-2020.10) （三）资金预算明细 序号 预算科目名称 合计 前期经费 申请专项经费（万元） 自筹经费（万元） 2017.10-2018.9 2018.10-2019.9 2019.10-2020.10 2017.10-2018.9 2018.10-2019.9 2019.10-2020.10 1 一、经费来源 2 1．申请专项经费 3 2．自筹经费来源 4 （1）其他财政拨款 5 （2）单位自有货币资金 6 （3）其他资金 7 二、经费支出 8 （一）直接费用 9 1、设备费 10 （1）购置设备费 11 （2）试制设备费 12 （3）设备改造与租赁费 13 2、材料费 14 3、测试化验加工费 15 4、燃料动力费 16 5、差旅费、会议费及国际合作与交流费 17 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 18 7、劳务费 19 8、专家咨询费 20 9、其他支出 21 （二）间接费用 22 其中：绩效支出 备注： （1）企业承担的项目，专项经费用于开支劳务费不超过5%，间接费用的比例不超过10%。 （2）海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的50%。 （3）公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的80%。 （4）其中前期经费计算按2016年9月至2017年9月为准。 六、子项目经济效益分析 主要包括对行业发展的经济效益和社会效益分析，以及推动区域海洋经济发展的作用等。 七、风险分析和保障措施 （一）技术风险 （二）市场风险