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国家林业局一下见面及二上编制工作培训 计财司预算处 2012.11.05 培训提纲 一下控制数说明 项目细化分配及文本申报 报表填报 二上预算编制其他要点 一、一下控制数说明 目前一下控制数主要是需细化分配的打捆项目预算 登录“国家林业局部门预算管理信息系统”，查找打印。①基本支出预算。“基本支出”-“基本支出录入”-“任务”（基本支出查看）。②项目支出预算。“综合查询”-“项目支出”-“项目支出预算申报审核情况表” 其他未下达的基本支出预算、项目支出预算，审核通过后会及时通过系统下达 不能通过预算系统查询指标的单位，及时与计财司预算处联系，我们以纸质方式通知 二、项目细化分配及文本申报 （一）细化分配。使用预算管理系统完成。“细化二上申报”-细化分配结束综合处室点击“上报”，完成细化二上申报工作。如果“细化二上申报”中“待上报”栏目中没有任何项目，表示没有项目细化分配任务。 二、项目细化分配及文本申报 1、项目细化分配单位的正确性和到位。 2、项目主要内容、备注栏要简明扼要。 3、不能预留经费执行中再签合同等下拨，项目要保证本级开展工作支出需要。 4、打印细化分配表。 ①打印封面。“国家林业局2013年项目支出预算申报表”和“国家林业局2013年项目支出预算‘二上’细化汇总表”。 ②单位项目打印和本级项目打印。“国家林业局2013年预算单位**项目支出预算二上细化分配明细表”和“国家林业局2013年局本级**项目支出预算二上细化分配明细表”。 二、项目细化分配及文本申报 （二）文本申报。包括局本级文本申报二上和打捆项目文本申报二上2个部分。 ①文本填报包括局本级和打捆2个部分； ②文本需填报内容包括4个部分:项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告、财政支出绩效目标申报表(2013年在确定评价试点项目和填报绩效目标项目)； ③综合部门审核后点击上报。 三、报表填报 通过预算管理信息系统，“报表填报”-“预算报表”，选择2张表完成填制上报：公共预算三公经费和会议费支出表、公共预算项目支出表。注意： ①一上填报数据自动转过来； ②根据一下控制数情况进行调整。 三、报表填报 （一）三公经费和会议费支出表 1、在填报“国家林业局2013年因公出国（境）经费‘二上’预算申请表”基础上，填报该表由我司审核汇总后，代录本级三公经费及会议费预算。各单位应把握申报数不是最后确定数，应以批复数为最终的三公经费及会议费预算来执行。 2、出国（境）费预算要结合2011年实际支出情况、2012年执行情况，特别是结合2013年出国计划申报审核情况填列； 3、结转资金：指2012年批复数，当年未使用完，结转下年可继续使用的预算。 4、会议费：适量编制，一些会议未列预算确定需举办的，可以培训班名义举办。 三、报表填报 （二）项目支出表 该表实际是为满足项目政府采购预算编制需要而设计的。 1、本年安排支出：项目列在本级的预算（含拟下达地主单位的预算）。 2、结转结余：预算2012年底结转结余资金。 3、政府采购预算：指本级预算扣除下达地方预算，留在机关本级由本部门安排支出的预算部分，需按政府采购规定购买货物、服务的政府采购预算。未填报政府采购预算，执行中不能采购的自行负责。 四、二上预算编制其他要点 （一）使用部门预算管理信息系统编制二上。各司局、部门一律要求使用我局“国家林业局部门预算管理信息系统”编制二上。 （二）编制“三公经费”及会议费预算、政府采购预算。我司统一审核，综合平衡后纳入二上预算。 （三）编制项目绩效目标。相关项目绩效目标指标体系已网上发布，系统中已设定不能修改，各单位参照填报。 四、二上预算编制其他要点 （四）编制项目说明 项目说明为项目总体的文字说明材料，即所有此次下达各单位的项目“一下”控制数都需提供文字说明材料。包括项目工作内容和支出内容两个部分，可结合在一起说明或分别说明。 全国湿地资源普查2010万元。 项目经费用于：一是8个省（区）和新疆生产建设兵团湿地资源调查经费补助895万元。二是完成河北、浙江、安徽、江西、湖北、广西、青海、新疆8省（区）和新疆生产建设兵团调查实施细则技术审核，完成河北、浙江和青海省湿地面积、类型、位置、分布的3S技术调查以及技术指导、质量检查，以及完成9个省级单位调查数据汇总和调查报告编写等，共计255万元。三是完成安徽、湖北、江西、广西等4省湿地面积、类型、位置、分布的3S技术调查以及技术指导、质量检查，完成4省的数据汇总及报告编写等，共计220万元。四是组织召开湿地资源调查领导小组会议和专家技术委员会会议，完成全国湿地资源调查指导、检查和管理等，启动《中国湿地资源》编写工作等，共计640万元 第二次全国重点保护野生动植物资源调查3000万元。 该项目主要通过实地野外调查、市场调查等，掌握大熊