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PAGE \* MERGEFORMAT 8 阿坝州林业科学技术研究所 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 主要工作是负责全州造林树种、各种经济林和先进造林技术的引进筛选，造林、育苗技术的研究；负责森林病虫害发生发展规律、预测预报和防控技术开发；负责全州林业科技培训与技术服务。单位宗旨是围绕全州林业生产和产业发展对科学技术的需要，大力引进、消化、吸收、推广应用先进科技和实用技术，加强对新品种、新技术的引进和先进技术集成，为全州林业生产和产业发展提供科技服务。 （二）2016年重点工作完成情况。 1、加强党建工作，积极开展“两学一做”学习教育活动； 2、认真学习各项方针、政策，加强党风廉政和班子建设； 3、统筹安排，促进各项工作有序开展； 4、项目申报与立项： 结合我所自身的优势和特点，在广大科研人员的共同努力下，全年共计申报科研项目4个，已立项的项目有4个。 5、新上项目 （1）“生态毯技术在若尔盖沙化治理中的运用与推广”项目 （2）“理县香核桃新品种栽培关键技术推广与示范”项目 （3）“金艳等猕猴桃新品种引进示范推广”项目 （4）“高原湿地生物多样性保护关键技术试验示范”项目 6、省林产品监测阿坝州正式投入使用，已具备对阿坝片区核桃、花椒等主要林产品重金属和农药残留检测的能力。 7、一年来，我所深入贯彻党的群众路线，积极开展科技下乡和实用技术咨询服务工作，全年共计参与和组织了12次科技下乡和实用技术培训活动。培训农牧民553人次，培训专业技术人员143人次，发放培训资料500余份，深受当地政府和农牧民好评。年度科技下乡次数考核目标完成率400%，年度培训农牧民人数考核目标完成率277%。 二、部门概况 按阿州编发（2013）17号文为州林业局直属财政全额拨款事业单位，具二级独立法人资格。 三、收支决算总体情况 阿坝州林业科学技术研究所2016年本年收入合计464.68万元，其中：财政拨款收入464.37万元，占100%；其他收入0.31万元，占0%。 2016年本年支出合计336.37万元，其中：基本支出265.36万元，占79%；项目支出71.01万元，占21%； 四、财政拨款收支决算情况 阿坝州林业科学技术研究所2016年度财政拨款收入总决算464.37万元、支出总决算336.37万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加30.78万元、增长7.10%；支出总计减少339.83万元，其中：基本支出减少81.22万元，占12.74%，项目支出减少258.61万元，占80.92%。主要原因：基本支出减少原因是对个人和家庭补助的收入减少，退休人员纳入社保支付。项目支出减少原因：部分项目已完成。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 阿坝州林业科学技术研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出336.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少339.83万元，其中：基本支出减少81.22万元，占12.74%，项目支出减少258.61万元，占80.92%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 阿坝州林业科学技术研究所2016年一般公共预算财政拨款支出336.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.29万元，占8%；医疗卫生支出10.41万元，占3%；住房保障支出13.85万元，占4%，科学技术支出30.02万元，占9%，农林水支出256.81万元，占76%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.（206）科学技术（2060402）应用技术研究与开发、（2060999）其他科学技术支出2016年决算数为30.01万元，完成预算100%。 2.(208)社会保障和就业(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出、(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为25.29万元，完成预算100%。　　3.（210）医疗卫生与计划生育（2100502）事业单位医疗:2016年决算数为10.41万元，完成预算100%。 4.（213）农林水支出（2130104）事业运行:2016年决算数为256.81万元，完成预算63%。原因：部分项目结转至2017年完成。 5.（221）住房保障支出（2210201）:2016年决算数为13.85万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 阿坝州林业科学技术研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出265.37万元，其中： 人员经费194.48万元，主要包括：基本工资51.33万元、津贴补贴47.81万元、奖金15.08万元、伙食补助费2.15万元、绩效工资19.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.