2017年度政府决算情况说明.PDFVIP

2017年度政府决算情况说明 一、地方政府债务情况说明 （一）2017年政府债务余额限额和余额情况。按照 《预 算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国 发 〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管 理，年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额 加上当年新增债务的限额。2016年，地方政府债务余额限额 47450万元，其中一般债务38600万元，专项债务8850万元。 2017年，新增限额9986万元，其中：一般债务6986万元， 专项债务3000万元，截止2017年底，地方政府债务余额限 额50450万元，其中一般债务38600万元，专项债务11850 万元。地方政府债务余额为35662万元，其中一般债务32662 万元，专项债务3000万元。 （二）2017年政府债务还本付息支出情况。本年政府债 务还本支出12370万元，其中一般债务12370万元，专项债 务0万元。债务付息和发行费用支出0万元，其中一般债务 0万元，专项债务0万元。 （三）2017年底政府性债务风险指标。一般债务率为 13%，专项债务率为9.4%，一般债务偿债率6.2%，综合债务 率为7.6%，各项指标都在财政部规定的风险预警线内。 二、转移支付情况说明 2017年，上级补助收入148863万元，比上年增加4659 万元，增长3.23%。其中：返还性收入4506万元，增加1636 万元，增长57.01%；一般性转移支付收入81171万元，增加 2183万元，增长2.77%；专项转移支付收入63186万元，增 加840万元，增长1.35%。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017年度“三公”经费支出预算为450.89万元，支出决 算为375.26万元，完成预算的83.2%，其中：因公出国（境） 费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用 车购置及运行费预算217.73万元，支出决算为200.16万元， 完成预算的91.9%；公务接待费预算233.16万元，支出决算 为175.1万元，完成预算的75.1%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国 （境）费支 出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 200.16万元，占53.33%；公务接待费支出决算175.1万元， 占46.67%。具体情况如下： 1、因公出国 （境）费支出0万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。 2、公务用车购置及运行费支出200.16万元。其中：公 务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行 费支出200.16万元，公务用车保有量为135辆。 3、公务接待费支出175.1万元。其中：国内公务接待 支出175.1万元，接待2334批次，接待20313人次，外事 接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国 （境）外接 待支出0万元，接待0批次，0人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“ 三公” 经费支出决算数比上年决算数减少 75.63万元，下降16.77%。其中：因公出国 （境）支出决算 数比上年数增加0 万元，增长0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算数比上年数减少17.57万元，下降8.07%；公 务接待费支出决算数比上年数减少58.06万元，下降24.9%。 四、2017年预算绩效情况说明 全面促进预算管理规范化，2017年预算绩效考评工作继 续实现全覆盖。一是从年初早安排、早部署，明确落实责任 分工，狠抓财政部、省州对县的综合绩效考评。健全我县部 门和乡镇财政管理综合绩效考评机制，不断规范和加强财政 管理综合绩效考评工作，在2016年考评指标的基础上修订 完善了《2017年乡镇部门财政管理综合绩效考评指标体系》， 下发各预算单位，为全年的考评奠定了基础。二是做好绩效 目标编制，在年初将10万元以上的本级项目报绩效目标的 同时，筛选71个预算项目进行支出绩效目标申报管理，管 理金额为5856万元，绩效项目支出批复工作与人代会预算 批复同步进行，且随预算文本下发公布给所有预算单位。并 大力抓好年中的监控、评价，于10 月初针对项目资金管理 的有效性，实际支出的偏差率等对绩效目标执行情况进