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ISO9001-2015过程清单及目标一览表 序号 过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 一、产品实现过程 1 与顾客有关的过程 市场部 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力 评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录 报价、评审时间满足顾客要求 产品要求的确定和评审程序 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨 顾客反馈处理记录 及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数 顾客满意测量程序 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等 顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识 顾客财产得到有效保管和维护 顾客财产控制程序 2 产品实现策划 技术部 质量保证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求 项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。 质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法 3 采购 控制 市场部 质量保证部 采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法 采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序 4 生产管理 技术部 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录 确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。 技术文件资料管理规定 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况 满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录； 生产计划完成 生产计划管理办法 生产部 生产计划；生产要素（人机料法环）准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件 满足合同/订单要求的合格产品；首件检验记录，特殊过程确认记录，产品质量报表 产品一次交检合格率 生产过程控制程序 序号 过程 名称 过程 责任 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 5 检测设备管理 质量保证部 计量器具台账；计量器具周期检定/校准计划 经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识 检测设备及时校准 监视和测量设备控制程序 6 产品的监视和测量 质量保证部 生产部 图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料。 合格的产品或原辅材料；首检记录；过程检验记录；全尺寸检验记录；首件检验报告；合格证。 确保产品出厂合格 产品的监视和测量程序 7 不合格品控制 质量保证部 采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品 不合格品审理单；返工品；报废品；返工返修补充指令及检验记录。 确保不合格品得到有效控制 不合格品控制程序 8 服务和顾客满意测量 市场部 顾客订单及交付节点要求 顾客的使用产品信息的收集；交付后发现的问题；技术文件的更新； 产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录 交付进度统计 问题处理及时有效 顾客满意测量程序 产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求 顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证 顾客满意度提高 1 体系策划 最高管理者 公司中长期经营方针；年度目标 质量手册、程序文件、支持性文件 体系策划充分、适宜 质量手册 2 管理评审 最高管理者 顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施 管理评审报告；管理评审记录 资源需求及质量管理体系改进措施； 质量管理体系的持续改进 管理评审程序 3 文件和记录控制 质量保证部 技术部 办公室 质量手册；程序文件；支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件；适用的法律法规； 各种证明符合要求的记录；包括项目记录；首件检验报告；过程控制记录；不合格品处理记录；纠正和预防措施记录 文件的编、审、批、发、废记录及有关标识 控制记录清单；记录标识及管理现状 文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件 记录清晰、齐全，易于查找 文件控制程序 记录控制程序 序号 过程 名称 过程 责任 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 1 人员培训控制 办公室 公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件 年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录 培训计划完成有效；员工素质提高 人员培训及能力评价管理程序 2 设备和工装管理 生产部技术部 设备台账；设备说明书；设备维护