化工企业采购控制程序.docVIP

XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 06采购控制程序 第 1 页 共 4 页 1、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3、职责 3.1物资供应部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划、执行采购作业。 3.2技术质检部负责编制采购物资验收标准；负责对采购物资的进货验证。 3.3管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.4生产副总经理批准《月采购计划》。 4．程序 4.1采购物资分类 技术质检部负责编制采购物资验收标准，根据其对随后的实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类： ——重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 ——一般物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 ——辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2对供方的评价 4. 4.2.2 ——供方体系认证证书； ——供方营业执照、企业简介等； ——本公司及供方其他顾客满意程度调查； XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 06采购控制程序 第 2 页 共4 页 ——供方产品的质量、价格、交货能力等； ——供方财务状况及服务和支持能力等。 4. A）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； B）技术质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给物资供应部； C）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； D）样品验证合格后，物资供应部通知供方小批量供货；经技术质检部对进货验证合格后，交生产试用，并由生产技术部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给物资供应部； E）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，技术质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，物资供应部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其资格。 4.2.7 物资供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。 4.3 采购 4.3.1 采购计划 物资供应部根据生产车间的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交物资供应部实施。 4.3.2 采购的实施 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 06采购控制程序 第 3 页 共 4 页 A）物资供应部根据批准的《月采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资验收标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； B）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限等； C）物资供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； D）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交物资供应部经理确认后实施采购。 4.4 采购信息 4.4.1 采购文件 4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息： A）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范）； B）对产品的验收要求； C）其他要求，如价格、数量、交付等。 4.4.1.2 适当时还包括： A）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求等； B）适用的质量管理体系要求。 4.4.2 本公司的采购文件包括《月采购计划》、《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购单》等，由物资供应