化工企业管理评审控制程序.docVIP

XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 03管理评审控制程序 第 1 页 共 3 页 1、目的 按规定对公司的质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2、范围 适用于对公司质量管理体系的评审活动。 3.职责 3.1公司总经理负责主持管理评审。 3.2管理者代表协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告公司质量管理体系运行情况，督促公司职能部门实施改进措施。 3.3公司各职能部门负责人及总经理指定的人员准备有关评审资料，参加管理评审，并负责实施评审中提出的相关纠正和预防措施。 3.4公司办公室负责组织管理评审工作，制定《管理评审计划》，做好《管理评审记录》，写出《管理评审报告》，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。 4、程序 4.1评审时机 4.1.1公司管理评审每年至少进行一次，并与上次管理评审的时间间隔不超过十二个月。 4.1.2如遇下列情况之一时，公司总经理应及时追加管理评审频次： a、公司产品和服务发生严重重大事故，顾客有重大投诉时。 b、产品市场发生重大变化，公司质量管理体系无法适应市场需求时。 c、国家法律、法规和标准发生重大变更时。 d、公司组织机构、产品范围和资源状况不能满足质量管理体系的运作时。 e、质量管理体系审核中发生严重不合格时。 f、公司即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。 4.2评审方式 公司管理评审采用总经理主持的会议评审方式进行。 4.3评审计划 4.3.1公司管理评审计划由总经理授权，管理者代表组织办公室进行编制，报总经理批准，编制内容主要包括： a、评审时间和地点。 b、评审目的、范围和重点。 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 03管理评审控制程序 第 2 页 共 3 页 c、评审依据和内容。 d、需参加的部门和人员。 d、评审参加部门和人员应准备的资料。 4.3.2公司办公室将管理评审计划提前一周报总经理审批后，发放给评审会议参加人员，参加会议人员应在会前完成资料准备。 4.4评审输入 管理评审输入应包括以下方面： 4.4.1质量管理体系内部审核报告、产品和服务过程的有效性结果。 4.4.2产品和服务质量分析结果，顾客的抱怨和满意程度分析结果。 4.4.3改进措施进展情况与跟踪结果，合理化的改进建议。 4.4.4外部/内部环境变化情况。 4.4.5上次管理评审所确定措施的实施情况及有效性。 4.5评审实施 4.5.1管理评审由总经理主持，公司各职能部门负责人及总经理指定的人员参加，对评审的输入作出评价。 4.5.2总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间及实施情况的跟踪和验证。 4.6评审输出 管理评审的输出应包括以下方面的有关措施。 4.6.1质量管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、过程控制等方面的评价。 4.6.2与顾客要求有关的产品符合性评价及改进，以及资源需求。 4.7评审结果 4.7.1办公室负责填写《管理评审记录》，然后根据评审结果写出《管理评审报告》。 4.7.2对评审中提出需要改进措施，经总经理批准，由相关职能部门组织落实整改，由办公室根据《纠正和预防措施控制程序》 ，对实施效果进行跟踪验证。 4.7.3如涉及质量管理体系文件修改时，按《文件控制程序》 执行。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《质量记录控制程序》 5.3《纠正和预防措施控制程序》 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 03管理评审控制程序 第 3 页 共 3 页 6.质量记录表格 6.1《管理评审计划》 6.2《管理评审记录》 6.3《管理评审报告》 6.4《会议签到表》