二O1四年民政局汇总决算分析说明.docVIP

二O一四年民政局（汇总）决算分析说明 （一）基本情况 2014年闵行区民政局及下属事业单位有行政编制32人、事业编制132人，预算实际支出行政31人、事业127人。本年度实际可用合计为41759.44万元，其中：上年结余1382.36万元（已剔除上缴财政结余数），财政拨款为30398.42万元，市拨专款资金9978.66万元。本年实际支出39541.45万元，较上年同期实际支出34112.15万元，增支5429.3万元，增幅为16%，其中：市拨专项1089.86万元往年不在部门决算，14年按财政要求归为部门决算在的其他收支，抚恤、退役安置、其他社会保障和就业、民政管理事务、用于社会福利的彩票公益金、行政事业单位离退休等项目较上年有所增支。年末结余2217.99万元（其中：基本支出591.94万元、项目资金1626.05万元）。 （二）决算支出分析 一、民政管理事务 2014年民政管理事务支出4568.06万元，与上年4323.6万元增支了244.46万元，各个项目均有不同的增加，具体分析： 1、行政运行基本支出(人员工资、津贴、奖金、商品和服务支出等)694.94万元，较上年649.02有所增支45.92万元，主要是主要是工资改革及新增人员所致。 2、拥军优属经费708.34万元。与上年698.64万元增支了9.7万元，主要用于是：⑴组织开展好春节、八一期间各项拥军优属慰问等活动1