酒店二季度经营分析.docVIP

PAGE PAGE 1 2011年XXXXX二季度经营分析 二季度经营指标完成情况及原因分析 （一） 收入分析 酒店1-6月份累计实现收入1096万元 ，完成全年计划1900万元57.68%，较推进计划949.9万元超额完成146.18万元，增长了115.38%，较去年同期904.63万元，增加191.46万元，增长了21.16%，其中： （1）、房费收入249.88万元，完成全年计划887.7万元的28.15.%，较推进计划443.85万元少完成193.97万元，减少43.70%；较去年同期收入245.51万元增加4.37万元，增长1.78%；平均房价219.37元，较去年199.43元增加19.94元（其中：集团预订增加1.68万元，路外会议增加35.24万元，团队降低5.76万元、自投散客增加了9.83万元，协议散客降低了35.64万元，路内会议降低0.99万元）；开房率41.68%,较去年同期45.04%降低3.37%（主要是路外会议比去年同期提高了26.92%、但协议散客比去年同期降低了44.10%，自投散客比去年同期增加了88.15%，团队比去年同期降低了83.64%集团预定比去年同期增加了19.18%，路内会议比去年同期降低了14.17%）.其中：自投散客收入20.98万元，较去年同期11.15万元，增加9.83万元，增加了88.15%（主要是酒店为了