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寿阳县教师进修学校 2017年度部门决算说明 第一部分 概况 一、本部门职责：我单位的职责是为成人提供短期培训服务，教师继续教育培训。 二、机构设置情况:单位性质为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，独立编制机构数1，独立核算编制机构数1.事业编制人数22人，年末实有人数22人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计315万元，其中：财政拨款收入315万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.016万元，占比0.01%。（可附图说明） 二、支出决算情况说明 本年支出合计315万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出305万元，占比97%；项目支出10万元，占比3%。 三、支出决算具体情况 我校无一般公共服务支出。2017年决算支出较2016年决算增加36万元，增长13%，主要原因：2017年调入赵海霞、武海渊、张润平、范果仙、郭磊五名在职人员；补发2013年上半年津贴；2017年岗位聘用工资； 各项支出占总支出的比重如下： 各项支出 总支出 所占比例 教师进修（人员经费） 1765464 56% 专项培训经费 53859 2% 事业单位离退休 955008 30% 养老保险 86541.60 2% 职业年金 17308.32 1% 死亡抚恤 4936 事业单位医疗 81612 3% 补充医疗 5070 住房公积金 186784 6% 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，我单位无“三公”经费财政拨款支出，2016年无“三公”经费支出。 五、关于机关运行经费支出说明。 2017年我单位无机关运行经费。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，我单位无车辆。 七、政府采购情况 2017年度，我单位无政府采购支出。 八、其他需要说明的情况。无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中日常公用经费支出。