汕头市澄海北秀中学2018年预算公开.doc

PAGE PAGE 6 汕头市澄海北秀中学2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分汕头市澄海北秀中学概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市澄海北秀中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分汕头市澄海北秀中学2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 汕头市澄海北秀中学概况 一、部门职能 （一）学校机构设置及职能基本情况 1. 设置：汕头市澄海北秀中学是部门预算编制的独立本级单位；主要职责是：贯彻执行国家有关预算工作的方针、政策，向上级相关部门报告公示有关部门预算情况等事项。学校按编制设置校长、副校长，下设德育处、教务处、总务处，并按有关规定在校内建立工会、共青团、学生会等群团组织。 ①教务处,其主要职能是：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理等工作。 ②德育处,其主要职能是：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任工作及组织德育相关教育活动等工作。 ③总务处,其主要职能是：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面工作。 2. 人员情况 汕头市澄海北秀中学共有财拨在职人员105人，其中：行政机关在职人数0人，事业在职人数 81人；离退休人数 24人，其中：离休人员0 人，退休人员 24人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市澄海北秀中学2018年部门预算的编制范围只包括汕头市澄海北秀中学1家单位全部收入和支出预算。 第二部分 汕头市澄海北秀中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 916.69 万元，比2017年预算数增加 108.4 万元，原因是 对个人和家庭补助增加 。其中：财政拨款收入 916.69 万元（预算拨款 914.29 万元，非税拨款 2.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加 108.4万元，原因是对个人和家庭补助增加 ；其他收入 0万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算 916.69 万元，比2017年预算数增加 108.4 万元，原因是 对个人和家庭补助增加 。其中：财政拨款支出 916.69 万元（预算拨款 914.29 万元，非税拨款 2.4 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 916.69万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 本单位无一般公共预算“三公”经费支出。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 本单位属事业单位，无机关运行经费 。 （二） 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆。 （四）预算绩效管理工作情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资