采购制度流程.docVIP

审批人： 聊城市福润禽业食品有限公司采购制度、流程 为了更好地保质保量地完成公司的各项供应采购任务，保障生产等各个环节的有序运转，保证公司资金的效益最大化，特制定本流程。 填写请购单注意事项： 各部门需请购物资，必须填写请购单，没有填写请购单的物资供应科一律不予以购买。 详细准确填写请购物资的名称、型号、规格、单位、数量、以及请购日期、部门。内容填写不清晰不详细的供应科不于采购直至请购单补填清晰详细，供应科不承担由此造成的损失。 必须有填表人、部门负责人、仓库保管、主管负责人及相关部门责任人的签字，并由总经理签字批准。 请购单未填满的，下面须注明“以下空白”。 若能够提供请购物资相关产品信息或联系方式的应在备注栏里注明。 固定资产须附批准后的固定资产报告。 字迹要清晰，请购单字迹不清晰而导致供应科无法购买或所买的物品与实际物品不符则由填写人负责。 二、不予接收的请购单： 1、不符合请购单填定规范的不予接收。物资相关信息不完整，不准确的；无相关责任人签字的。 2、不在规定的时间内的请购单不予审批请购。如各个部门所需的劳保用品：手套，记号笔，毛巾等用品一个月只能集中请购一次（每月的21-27日）其他时间则不予以购买。 3、应附批文而未附的请购单不予接收。 4、所填请购时限不满足相应请购周期的请购单不予接收。如请购一般性物品在当地可以购到的则需七天的时间；需订做的或需到外地购买的物品