采购管理程序1新.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 日正聯合會計師事務所 文件名稱：採購管理程序 文件編號：2－管理－06 制訂部門：管理部 制訂日期：1997年12月01日 頁 數：4 分發部門： 部 門 所 長 副 所 長 副 總 經 理 管 理 代 表 管 理 部 查 帳 部 記 帳 部 工 商 登 記 部 份數 1 1 1 1 1 1 1 1 會 簽 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 1 1998.1.2 新 訂 1.0 2 3 4 5 6 7 核 准 審 查 制 訂 日正聯合會計師事務所 文件名稱 採購管理程序 文件編號 2-管理-06 修訂日期 版 本 1.0 頁 次 PAGE 4/4 1.目的： 確保採購事務之順利進行並能適時、適價、適質供應服務所需之用品。 2.範圍： 2.1 凡服務所需之各項用品採購均屬之。 2.2 非服務之各項用品如：消耗品事務用品等。 3.權責：(1)請購：使用單位或總務人員。 (2)採購：總務人員。 (3)驗收：總務人員及使用單位。 4.定義： 事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體之生財用品等。 5.作業內容： 5.1 採購流程。（附表一） 5.2 採購管理： 5.2.1 交期管理： 總務人員依據商品請購單指定之交貨日期，或應商議妥之交貨日期填 入商品請購內，並跟催管制交期狀況。 5.2.2 交期變動： 於採購單確認後，若廠商遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按 時交貨時，總務人員得與需求單位及廠商，協商因應之對策，並議定 新交期並確實管制。 5.2.3 價格管理： 總務人員依既定之交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記 錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後填寫”廠商比價表”，呈主管核 准，向廠商提出採購。 5.3 採購作業程序： 5.3.1 採購文件之收件： 總務人員於接獲各部門送交之“商品請購單”（F-06-01）時,應予初 步審查、彙總、登錄。 5.3.2 詢價作業： 總務人員於接受請購案件後，應進行兩家以上廠商所提供價格之動 作。新品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作為詢價 的優先對象；舊品之採購，則直接採購，無需詢、比價作業，但須每 年年底重新詢、比價作業。 5.3.3 登錄： 將議價結果(如單價等)及確認之交貨日期、數量等資料， 標示於“採購單”（F-06-02）上 5.3.4 訂購作業： 總務人員將“採購單”（F-06-03），依採購核決權限（如附表二） 呈主管審查核准後，交由廠商簽回。 5.4 採購物料之品質管制： 5.4.1 廠商交貨後，物料，經總務人員驗收後，方可收貨，如不合格直接退 回廠商。 5.4.2 總務人員持”商品請購單”二、三聯及初驗商品交由請購單位，覆驗並 簽回在”商品請購單”二、三聯上，再交還總務人員(F-06-02)上。 6.相關文件：無。 7.使用表單： 7.1 商品請購單。F-06-01 7.3 採購單。F-06-02 7.4 廠商比價表。F-06-03 附表一：採購流程 　項　　　　　　　　　　　　目　 　單　　　　　　　　　　　　位　 填寫商品請購單 需求單位 取消 NO 審 核 依附表二之權責 Yes 審查、彙總 採購 詢價 採購 比價 採購 議價 採購 登錄（開立採購單） 採購 NO 採購文件審查 採購、需求單位、副所長、所長 YES 訂購作業 採購 附表二：採購核決權限 日正聯合會計師事務所 請　　購　　單 部門： 　　年　　月　　日 編號： 產品編號 品名／規格 單 位 現存數量 請購數量 交貨日期 一式兩聯　第一聯：請購單位（白）　第二聯：採購單位（藍） 備註： 核准： 經辦： 使用說明： 一、本單一式二聯，於需用單位於請購各