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精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 审核策划与准备 4.4 附 件 1/8 月份部門123456789101112管理層文控中心品管部 制造部業務部生管部工程部采購部人事部注 計劃 審核已實施 糾正措施已有計劃 糾正措施已實施 糾正措施已驗証 制表:___________ 審核:_______________ 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 文控中心 品管部 制造部 業務部 生管部 工程部 采購部 人事部 注 計劃 審核已實施 糾正措施已有計劃 糾正措施已實施 糾正措施已驗証 制表:___________ 審核:_______________ 附件1. 按部门实施的分散、滚动式内审年度计划例 A公司2001年度内审计划表. 编制日期: _____________ 内审员培训资料 (4) P 9/16 审核策划与准备 4.4 附 件 2/8 月份ISO9001:2000要素1234567891011124.1質量管理體系總要求4.2文件要求5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實施過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(天)7.4採購 月份 ISO9001:2000要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1質量管理體系總要求 4.2文件要求 5管理職責 6.1資源提供 6.2人力資源 6.3設施 6.4工作環境 7.1實施過程的策劃 7.2與顧客有關的過程 7.3設計和開發(天) 7.4採購 7.5生産和服務的運作 7.6監控和測量裝置的控制 8.2監控和測量 8.3不合格品的控制 8.4資料分析 8.5改進計劃 計劃 實施 制表:__________- 審核:____________ B公司2001年度内审计划表 制表日期:____________ 内审员培训资料 (4) P10/16 审核策划与准备 4.4 附 件 3/8 部門ISO9001要素管理層 部門 ISO9001要素 管理層 文控中心 生産部 關連 項目 3月 9月 月 關連項目 3月 9月 月 關連項目 3月 9月 月 4.1質量管理體系總要求 ◎ ? ? 4.2文件要求 ○ ? ◎ ? ? ○ ? 5.1管理承諾 ◎ ? ? 5.2以客戶爲中心 ◎ ? ? 5.3質量方針 ◎ ? ? ○ ? ○ ? 5.4策劃 ◎ ? 5.5職責、權限和溝通 ◎ ? ? ○ ? ? ○ ? ? 5.6管理評審 ◎ ? 6.1資源提供 ◎ ? 6.2人力資源 ◎ ? ○ ? ○ ? ? 6.3設施 ◎ ? ◎ ? ? 6.4工作環境 ◎ ? ◎ ? ? 7.1實現過程的策劃 ◎ ? ? 7.2與顧客有關的過程 7.3設計和開發(不適用) 7.4採購 7.5生産和服務的運作 ○ ? ◎ ? ? 7.6監視和測量裝置的控制 ○ ? 8.1測量、和分析和改進的策劃 8.2監控和測量 ◎ ? ○ ? 8.3不合格品的控制 ◎ ? ? 8.4資料分析 ○ ? 8.5改進 ◎ ? ? ○ ? ◎ ? ? 標識 : ◎直接關連 ○次要關連 ?審核項目 編制:_____________ 審核:______________ C公司2001年度内审计划表 编制: ____________