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内设机构廉政风险点登记表 单位 ? 内设部门 内设机构 职 责 ? 廉政风险点 序号 廉政风险点 风险等级 1 ? 二级 2 ?落实党风廉政建设责任 二级 3 ?严查腐败案件，深化作风检查 二级 4 ? ? 5 ? ? 6 ? ? 内设机构 意见 ? ? 内设机构主要负责人签字：????????????? ? ? 年? 月? 日 单位分管领导意见 ? ? 分管领导签字：???????????? ????????? 年? 月? 日 单位审定 意见 ? ? 主要领导签字：???????????? ???????? 年? 月? 日 单 位 ?? 内设部门 ? 内设机构 职责 ? 内设机构 潜在 风险 ? 主要防控 措施 ? 内设机构 意见 ? ? 主要负责人签字：????????????????? 年?? 月?? 日 单位分管领导意见 ? ? 分管领导签字：???????????????? ? ?? 年?? 月? 日 单位审定意见 ? ? 主要领导签字：??????????????? ?? ??年?? 月?? 日 单位 ? 内设部门 ? 内设机构 职 责 廉政风险点 序号 廉政风险点 风险等级 1 2 ?业务流程风险：审批流程设计不合理，导致审批不规范；工作人员不按流程办理审批事项，导致违规审批。 二级 3 ?制度机制风险：在制度的执行过程中，由于有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。对规章管理制度执行不力，监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 二级 内设机构 意见 ? ? 内设机构主要负责人签字：????????????? ? ? 年? 月? 日 单位分管领导意见 ? ? 分管领导签字：???????????? ????????? 年? 月? 日 单位审定 意见 ? ? 主要领导签字：???????????? ???????? 年? 月? 日 单 位 ? 内设部门 ? 内设机构 职责 ? 内设机构 潜在 风险 ? 主要防控 措施 内设机构 意见 ? 主要负责人签字：????????????????? 年?? 月?? 日 单位分管领导意见 ?? 分管领导签字：???????????????? ? ?? 年?? 月? 日 内设机构廉政风险点登记表 单位 ? 内设部门 ? 内设机构 职 责 ? 廉政风险点 序号 廉政风险点 风险等级 1 2 ?制度机制风险：在制度的执行过程中，由于有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。对规章管理制度执行不力，监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 二级 内设机构 意见 ? ? 内设机构主要负责人签字：????????????? ? ? 年? 月? 日 单位分管领导意见 ? ? 分管领导签字：???????????? ????????? 年? 月? 日 单位审定 意见 ? ? 主要领导签字：???????????? ???????? 年? 月? 日 单 位 ? 内设部门 ? 内设机构 职责 内设机构 潜在 风险 ? 主要防控 措施 内设机构 意见 ? 主要负责人签字：????????????????? 年?? 月?? 日 单位分管领导意见 ?? 分管领导签字：???????????????? ? ?? 年?? 月? 日 内设机构廉政风险点登记表 单位 ? 内设部门 ? 内设机构 职 责 ? 廉政风险点 序号 廉政风险点 风险等级 1 2 ?制度机制风险：在制度的执行过程中，由于有些制度订立缺乏科学严谨性和时效性，无约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能导致工作中管理偏差。落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。对规章管理制度执行不力，监督检查不够，可能导致制度得不到有到效落实，无法充分发挥应有的作用。 二级 内设机构 意见 ? ? 内设机构主要负责人签字：????????????? ? ? 年? 月? 日 单位分管领导意见 ? ? 分管领导签字：???????????? ????????? 年? 月? 日 单位审定 意见 ? ? 主要领导签字：???????????? ??