2018003-出差管理规定(终稿).docVIP

版 次：第2.0版 文件编号： 生效日期：2018年7月 12日 文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： PAGE 5 / SECTIONPAGES 5 仅限于内部使用 声明: 本文件属浙江浙天通信工程有限公司所有。未经文控中心批准,禁止复制、泄露、修改和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的部门、人员或其委托人。 修 改 记 录 序 页次 最新 版次 修改内容记要 制/修订者 审核 批准 生效日期 1 5 2.0 1、根据公司最新组织架构对原有的岗位名称进行调整。 2、对出差住宿标准、交通标准及补贴进行修订。 3、明确出差申请的要求。 修订 审核 批准 日期 日期 日期 分发 对象 □董事长室 □总裁办 □市场部 □商务部 □项目管理部 □采购部 □行政人事部 □财务部 □各事业部 █全公司 出差管理规定（试运行稿） 目的：为统一公司出差办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程、合理控制费用支出，特制定本规定。 适用范围：本管理规定适用于浙江浙天通信工程有限公司及其下属分、子公司的所有因公出差的员工。 职责定义： 人资行政中心：负责本规定的制定、修改和解释；并根据考勤对出差情况进行核实。 财务中心：负责按照规定对差旅费报销进行审核。 出差人员： 按照公司《考勤管理制度》规定提前申报出差计划，并经OA审核批准后执行出差任务。 遵守出差期间的规定，出差返程后及时提交出差工作报告及差旅费用报销。 发生出差的部门： 本着提高出差效益的原则，对员工出差计划及工作安排的合理性进行评估审核。 审核出差报告，并对出差效果进行评价。 对差旅费报销是否符合规范及合理性进行审核。 定义 出差定义：出差指离开单位驻地办公地点（以地级市为单位）以外的区域办理公事；需要在本市（地级市）办理公务者称为“公出”。事业部负责人在管辖区域内（最大以省为单位）办理公务者，视为“公出”，如X省事业部总经理在X省内办理公事视为“公出”，公出可不走出差申请，不享受出差补贴，所产生的费用参照差旅费标准报销。 差旅费定义；差旅费指各部门日常业务中出差所发生的交通费、住宿费、就餐补助及市内交通费等费用。 交通费指火车、飞机、长途汽车等费用。 住宿费指出差个人产生的酒店住宿费。 就餐补助指出差当日可享的定额餐费补助。 市内交通费指，出差办事必经之路所产生的费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用。 公司高级管理人员（总裁助理、总监级以上）出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用公司车辆或私车公用。 出差申请 员工因公出差应提前按公司《考勤管理制度》规定，提前发起OA申请，详细填写出差计划（包括但不限于出差日期、起始地点、工作内容、交通方式等），经审核批准后出差。 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须由部门负责人短信、微信或邮件报最高审核人同意后方可执行，同时将出差情况向人力资源部进行报备。在出差返回后1个工作日内补办相关手续。 出差期间因工作需要或其他不可抗力而延长出差时限的，须报告上级领导审核，并在返回后1个工作日内补办情况，说明发生延长的理由。 差旅费标准 住宿标准 级 别 报 销 标 准 一级城市 二级城市 其他城市 总裁、董事长 按实报销 副总裁 650 550 450 总裁助理、董秘、总监、事业部总经理级 550 450 350 经理层 450 350 300 经理层（不含）以下 300 250 200 备注说明： 一级城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州； 二级城市包括：其他直辖市及省会城市，计划单列市大连、青岛、宁波、厦门； 其他城市：除上述城市以外的其他市。 经理层指岗位矩阵图上为经理层岗位人员。 出差餐费补助 出差餐费补助为50元/天；领取出差餐费补助的人员，由公司人力资源部按考勤情况取消当日相应的餐费补助。 交通费标准 级 别 报 销 标 准 机票 火车票（含高铁、动车） 汽车票 总裁、董事长 头等舱 商务座、特等座、软卧 按实 副总裁 公务舱 一等座、软卧 按实 总裁助理、总监、董秘、事业部总经理级及以下 经济舱 二等座、硬卧 按实 报销原则（详见财务部《报销管理规定》） 总原则 出差原则上采用公共交通出行方式，除特殊情况外允许驾车出行（如同行人数较多、所去地区交通不便利等），需在出差申请单上说明驾车出差的具体原因。 差旅费报销必