隆昌市金墨职业中学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 10 隆昌市金墨职业中学 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 本校名称为四川省隆昌市金墨职业中学，位于隆昌市云顶镇，是公办全日制高级中学，学制三年。主要担任云顶镇 “普九”任务（初中段），基本办学经费由财政全额拨付。 （二）2017年重点工作完成情况。 保障了机关的正常运转，完善了学校信息化建设，义务教育工作安全稳定，巩固了 “两基”工作成果和整体水平，进一步推进了教育均衡发展的具体实施，教育教学质量得到稳步提升。 二、部门概况 隆昌市金墨职业中学无下属单位。属于其他事业单位。目前设有校长办公室、行政办公室、教导处、教科室、政教处、后勤处、安办等七个职能处室，其中，财务室挂靠后勤处。 三、收支决算总体情况 2017年隆昌市金墨职业中学收入决算总额为787.82万元，其中：当年财政拨款收入708.46万元，占89.27%,上年结转和结余收入79.36万元,占10.73%.主要原因是2017年学校办公楼防漏、学校校门修建及围墙花台硬化工程等项目和学生义务保障经费和人员经费增加。 2017年隆昌市金墨市金墨职业中学本年支出合675.06万元，其中：基本支出620.41万元，占91.90%；项目支出54.65万元，占8.1%。主要原因是上年结转项目任务完成及本年人员经费、公用经费增加等，相应增加本年支出。 四、财政拨款收支决算情况 隆昌市金墨职业2017年度财政拨款收入总决算793.63万元，财政拨款支出总决算675.06万元，与2016年相比，财政拨款收入增加143.86万元、支出增加114.18万元，增长18.12%和16.91%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 隆昌市金墨职业中学2017年度一般公共预算财政拨款支出675.06万元，占本年支出合计的85.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.5万元，增长20.42%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 隆昌市金墨职业中学2017年一般公共预算财政拨款支出675.06万元，主要用于以下方面；教育支出554.01万元，占82.07%；社会保障与就业支出81.87，占12.13%；医疗卫生与计划生育支出39.18万元，占5.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育205（类）02（款）03（项）:2016年决算数为552.81万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是学校改扩建工程专项资金结转下年。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年决算数为526.34万元，完成预算88.78%，决算数小于预算数的主要原因是学校校门修建等部分项目及部分人员考核经费跨年才能完成，资金结转至下一年度支付。 2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2017年决算数为27.68万元，完成预算13.74%,决算数小于预算数的主要原因是学校校门修建等项目跨年才能完成，项目资金结转至下一年度支付。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为81.86万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为0.52万元，完成预算100%。　　5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为33.3万元，完成预算100%。 6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为5.88万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 金墨职业中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出675.06万元，其中： 人员经费550.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 隆昌市金墨职业中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算79%，其