采购单执行流程.docVIP

流程编号：ST- DB-LP-702 版 次：A/0 采购单执行流程 页 次： PAGE 1/7 发布日期：2013.08.01 PAGE 4 . 采购单执行流程 姓名 日期 编写 傅玉戟 2013.06.25 2013.07.12 2013.07.25 2013.08.01 审核 田海玉 2013.06.25 2013.07.12 2013.07.25 2013.08.01 复核 田海玉 2013.06.25 2013.07.12 2013.07.25 2013.08.01 批准 刘双河 2013.06.25 2013.07.12 2013.07.25 2013.08.01 流程责任部门：采购部 流程责任岗位：采购部经理 流程编号：ST-DB-LP-702 版 次：A/0 采购单执行流程 页 次： PAGE 3/ NUMPAGES 7 发布日期：2013.08.01 PAGE 1．流程目标 规范采购单执行运作管控，特制定此流程。 2．适用范围 适用于河南思达高科技股份有限公司电表分公司物料采购单执行过程的管控。 相关政策和制度 【SI—DB-GP-701】《采购业务管理制度》。 4．其他说明 无 流程图 6．流程说明 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 适用政 策与制度 流程 步骤描述 输出 文档 备 注 【C01】 采购部制定《采购业务管理制度》，对采购单执行运作过程进行管控。 转自《采购申请与审批流程》。 001 接收分发采购需求计划 采购文员 SI-GP-701 采购部的采购文员接收PMC下发的采购底稿或请购单，将采购底稿或请购单与《生产通知单》进行核对，对应哪个生产订单，是电子需求计划还是结构需求计划，并将收到的采购底稿或请购单进行登记，复印分发给各个采购工程师，将采购底稿或请购单原搞存档。 《生产通知单》由文控统一发邮件给相关部门人员，包括采购部和生产计划部，生产计划部接到《生产通知单》后，再制定采购底稿或请购单。 【EF0101】《采购需求计划》 002 确认采购需求计划 采购工程师 SI-GP-701 【C02】 采购工程师接到采购底稿或请购单，将采购底稿或请购单与生产通知单进行核对，来自哪个生产订单，物料编号和规格与受控BOM进行核对是否正确，请购数量是否符合标准包装和最低采购量要求，采购周期是否满足物料要求交货期。如果采购周期无法满足要求的交货期，采购工程师及时与生产计划部进行沟通协调，并将此事汇报给采购部负责人进行协助。 003 确认价格 采购工程师 SI-GP-701 【C03】 采购工程师确认采购底稿或请购单无误后，在制定《采购合同》前，重点确认物料价格和对应供应商，在物料报价单中找出此物料的价格，并在OA中确认此物料价格和对应的供方是否已通过OA审批。 如果物料价格有异常未走价格认定，将转入《物料价格审批流程》。 如果没有异常，采购工程师制定《采购合同》。 004 制定采购合同 采购工程师 SI-GP-701 采购工程师制定《采购合同》，核对采购合同上面的物料规格、名称、数量、价格、交期和付款方式等主要事项,无误后提交供方确认（规格型号、数量、价格、交期）并要求供方在一个工作日内确认无误后盖章回传。 《采购合同》内容包括:采购单号，供应商名称和联络方式，物料编号，规格，数量，价格(是否含税价与税率)，交货期，采购总金额，货币类型，付款方式和交货方式。 【EF0401】《采购合同》 005 审批 采购部负责人 SI-GP-701 【C04】 采购合同供方盖完章后,采购人员将采购合同进行OA合同评审。采购部负责人对采购工程师提交的《采购合同》，重点确认物料编号，规格和数量与采购需求计划是否一致，采购单价，付款方式，货币类型，交货方式与报价单中价格，付款方式，货币类型与交货方式是否一致，并且在OA物料价格认定表中查询此价格是否已认定确认，采购周期是否满足物料要求交货期，确认无误后，提交给法务专员进行审核。 006 审核 法务 SI-GP-701 法务专员接到《采购合同》后，重点确认合同是否使用我司格式合签署，合同条款是否符合我司要求。确认无误后转财务部审核。 007 审核 会计 SI-GP-701 财务部财务会计接到《采购合同》后，重点确认物料价格是否是最新OA认定的价格，付款方式，采购金额和货币类型是否正确。 008 审核 常务副总 SI-GP-701 对合同内容全面审核。 009 审核 供应链管理中心 对合同内容全面审核。 010 盖章 证券部副经理 SI-GP-701 证券部副经理接到采购合同及审批完的用章申请后，重点确认《采购合同》是否经过采购部负责人签名审批及OA合同评审，确认无误后进行盖合同章。 011 与供方确认采购