最新版三体系全套内审记录.doc

QMS/EMS/OHSMS

内 审 报 告

受控状态：

分发号：

编 号：

编 制：

审 批：

发 布：

浙江XXXXXXXXXX制造有限公司

2023年度内部审核计划

R-53 №：01

审核目的

验证质量环境管理体系是否符合，是否得到有效实行、保持和改善。

被审部门

所有与质量环境活动有关的场合部门（财务部除外）

审核依据

ISO9001：2023标准，

ISO14001:2023标准

OHSAS18001：2023标准

体系文献，相关法律法规

审核方法

现场抽样、查、问、核对

审核时间

暂定于2023年2月下旬

连续时间

2天

编制/日期：周N军2023.1.5 审批/日期：李R林 2023.1.5

内审实行计划

编号：R-54 NO：01

审核目的

检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.

审核范围

体系所覆盖的所有产品和部门

审核依据

■ISO9001:2023 ■ISO14001：2023；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文献；■合用

的法律法规 □顾客投诉。

审核日期

2023.2.26-27

报告发布日期

2023.12.28

审核组

名单

（A组）组长：周N军

（B组）成员：陈M新

日

期

审核时间

审核部门

涉及条款

审核员

26

8:00-8:30

初次会议

8:30-12:00

管理层

QMS：4.1，4.2，4.3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6

EMS:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1

10.210.3

B

行政部

OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

EMS:4.26.26.1.26.1.36.1.4 7.27.37.47.5.27.5.38.18.2

10.210.3

A

13:00-16:00

行政部

继续上午工作

A

销售部

QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.64.5.3

EMS:4.26.1.26.28.110.2

B

16:00-17:00

审核组会议

27

8:00-12:00

生产部（车

间）

QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.74.5.3

EMS:4.26.1.26.28.18.210.2

A

品质部

QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.64.4.74.5.3

EMS:4.26.1.26.28.18.210.2

B

13:00-15:00

采购部

QMS：5.3，5.2，7.4，8.4，9.1.3OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.64.5.3

EMS:4.26.1.26.28.110.2

B

财务部

EMS：4.26.1.26.28.110.2

OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.6

A

15:00-16：00

资料整理、审核组会议

16:00-17:00

末次会议

编制/日期：陈M新 2023.2.18 批准/日期:周N军2023.2.18

内审会议签到表

内审实行时间2023-2-26至2023-2-27

内审实行时间

2023-2-26至2023-2-27

会议地点

会议室

内审组长

周N军

内审员

陈M新

初次会议参与人员签到

末次会议参与人员签到

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

李R林

管理层

总经理

李R林

管理层

总经理

陈M新

行政部

主任

陈M新

行政部

主任

方S珲

生产部

经理

方S珲

生产部

经理

冯Q奎

品质部

经理

冯Q奎

品质部

经理

罗A灵

采购部

经理

罗A灵

采购部

经理

刘Q芸

财务部

经理

刘Q芸