ISO9001-2015规范(管理评审报告).docVIP

管理评审报告 PAGE 1 共 2 页 第 2 页 HR-9.3-03A XXXXXXX（深圳）有限公司 共 2 页 第 1 页 SJ-9.3-03A 管理评审报告 主持人 总经理 评审地点 会议室 评审时间 2017年10月09日 评审形式 以会议讨论的形式 目的 对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 参加成员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 一、会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证2015版的质量管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 二、内部审核结果： 1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由行政部策划的全面性的审核。 2017年09月27-28日进行了ISO9001:12015版本的的体系内审，发现了3个不合格项，已全部整改完毕 2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极制定纠正措施并实施。 3.建议：内审员应带动公司员工进一步加强培训和学习。 三、与质量管理体系相关的内外因素的变化： 公司管理层通过对内外环境素的分析，基于风险与机遇的思维,结合公司战略目标，制定了公司的三年内的战略规划，主题为“客户多样化，生产智能化” 四、管理体系绩效和有效性的信息 1、顾客反馈及相关方的要求 公司建立《客诉流程》规范了业务与客户之间的沟通，同时也理顺了业务的管理流程，使业务与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务作为客户与生产之间的桥梁作用。 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《顾客满意度控制程序》，客户满意度调查 于2017年9月份进行，共调查了5家客户，总平均得分为100分，达成了客户满意度≥95目标分要求。 公司收集整理了质量与环境相关方的要求，进和地初步评审，整理成文件信息。 2、过程的业绩和产品的符合性 2.1PMC部： 1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求 2）同时根据新版体系文件的要求，将所有外供方的过程、服务和产品进行了重新评审。在原材料需求量 不断增长的的趋势下需更好的进行供应商的管控。 3）同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评估，提出了可行措施。 4）配合行政部进行了本部门知识的收集与整理。 5）对材料的环保要求加强管理。 2.2生产部： a)对各车间的生产流程和机器设备与治具进行优化整改，提升效率的目的。 b)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理。 c)制定了2017年度的项目提升计划，正稳步推行实施。 d)对生产过程的环境因素进行严格的管控，特别是对锡渣的处置 2.3 品质部： 涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工再次检验和控制 配合行政部进行了本部门知识的收集与整理 持续对监测计量设备进行有效的管理 对新版本的推行和学习进行有效的沟通和交流 2.4市场部 a)认真执行新版本管理体系标准和要求，对于公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路 b)严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保质量目标顾客满度≥95分。 c)同时基于风险与机遇的思维产品销售过程进行了风险评估，提出了可行措施。 d)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理 e)整理出顾客和外部供方的财产清单，对其进行验证、保护和维护 f)对