上海长宁区社会福利院2018年单位预算.PDFVIP

上海市长宁区社会福利院2018年单位预算 预算主管部门：上海市长宁区民政局 1 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、单位预算编制说明 四、名词解释 五、其他重要事项的情况说明 六、单位预算表 1.2018年上海市长宁区社会福利院收支预算总表 2.2018年上海市长宁区社会福利院收入预算总表 3.2018年上海市长宁区社会福利院支出预算总表 4.2018年上海市长宁区社会福利院财政拨款收支预算总表 5.2018年上海市长宁区社会福利院一般公共预算支出情况表 6.2018年上海市长宁区社会福利院一般公共预算基本支出情况表 7.2018年上海市长宁区社会福利院一般公共预算 “三公”经费和机关运行经费预算情况表 8.2018年上海市长宁区社会福利院政府性基金预算支出功能分类预算表 2 上海市长宁区社会福利院主要职能 为老人提供个人卫生、饮食起居、居室卫生、医疗康复等项目服务。 3 上海市长宁区社会福利院机构设置 区社会福利院设4个内设机构。包括：办公室、业务室、后勤室、保健站。 4 2018年上海市长宁区社会福利院预算编制情况说明 一、关于区社会福利院2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 区社会福利院2018年收入预算总计943.29万元、支出预算总计943.29万元。 二、关于区社会福利院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 区社会福利院2018年一般公共预算当年拨款收入878.29万元、其他收入65万元，支出包括:社会保障和就业 支出824.7万元，医疗卫生与计划生育支出32.75万元，住房保障支出20.84万元。 区社会福利院2018年无政府性基金预算拨款。 三、关于区社会福利院2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 区社会福利院2018年一般公共预算当年拨款878.29万元，比2017年执行数增加43.32万元，主要是:社会保 障和就业支出等项目增加经费投入。 （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为9.91万元， 比2017年执行数增加1.51万元，增长17.98%。主要是：事业单位退休人员经费按实结算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预 算数为56.95万元，比2017年执行数增加11.39万元，增长25%。主要是：按国家规定调整工资标准，相应调整缴 费基数。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数 为22.78万元，比2017年执行数增加4.55万元，增长24.96%。主要是：按国家规定调整工资标准，相应调整缴费 基数。 4.社会保障和就业支出 （类）社会福利 （款）社会福利事业单位 （项）2018年预算数732.53万元，比2017 年执行数减少13.69万元，下降1.90%。主要是：社会保障和就业支出等项目减少经费投入。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为 2.53万元，比2017年执行数增加0.15万元，增长6.30%。主要是：按国家规定调整工资标准，相应调整缴费基数。 6.医疗卫生与计划生育支