检维修项目材料管理规定 石化公司企业标准.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 石化公司企业标准 Q/SY 检维修项目材料管理规定 1 范围 本标准适用于公司所有检维修费支出的检维修项目（含检修、停工检修、技措、非生产）材料的管理。 本标准适用于公司各部门和各单位。 2 规范性引用文件 《物资采购管理程序》 Q/SY DS G 859 《物资计划管理规定》 Q/SY DS G 856 3 术语和定义 3.1 检维修项目：凡由检维修费用支出的检修施工作业项目及维护项目。 3.2 甲供甲领：材料由甲方（材料使用单位）出具料单，甲方或委托乙方（项目承包商）负责材料的领取、出库、拉运及交接工作。 3.3 甲供乙领：材料由乙方（项目承包商）出具料单，并负责材料的领取、出库及拉运工作。 4 职责 4.1 机动设备处 4.1.1 机动设备处是检维修项目设备、材料划分的归口管理部门，负责相关制度的制定，并对制度执行情况进行检查评价。 4.1.2 负责检维修材料费用的分配、批复。 4.1.3 负责检维修材料采购计划的审核、批复。 4.1.4 负责检维修材料报废的审核。 4.2 物资采购部 4.2.1 负责检维修材料的采购、催交、催运工作。 4.2.2 负责对形成的积压物资提出考核，追究责任。 4.2.3 负责办理检维修材料货款结算。 4.2.4 负责对甲供乙领材料结算中出现的问题进行协调解决。 4.3 工程造价管理部 4.3.1 负责检维修结算书中材料的结算工作。 4.3.2 负责检维修项目甲供乙领材料结算价格的发布工作。 4.4 供应处 4.4.1 负责设备、材料的到货验收。 4.4.2 负责设备、材料的出入库管理。 4.4.3 负责设备、材料在ERP系统中的业务处理。 4.5 直属单位机动部门 4.5.1 负责本单位检维修材料划分的归口管理，并监督检查公司制度在本单位的执行；负责检维修材料采购计划的审核。 4.5.2 负责各单位检维修材料保管、核销管理细则的制定。 4.5.3 负责各单位内部甲供甲领材料调剂的审批。 4.5.4 负责定期对检维修材料使用、消耗的统计分析。 4.6 直属单位物调中心 4.6.1 负责各单位检维修材料采购计划的汇总、上报及相关信息的录入。 4.6.2 负责跟踪检维修材料订货、到货的信息。 4.6.3 负责甲供甲领材料核销的统计工作，并向主管部门定期反馈相关信息。 4.6.4 负责各单位内部甲供甲领材料调剂、使用的审核。 4.7 车间（站、队） 4.7.1 负责检维修材料采购计划的提报。 4.7.2 负责本单位甲供甲领材料（机动配件除外）的实物保管、消耗统计及上报物调的工作。 5 管理内容与要求 5.1 甲供甲领材料 5.1.1 所有无蓝图的检维修项目材料全部采用甲供甲领的方式。 5.1.2 车间（站、队）根据已批复下达的检维修项目工单，填写所需材料领料单，维护单位协助办理料单的审批。乙方持甲方办理好的材料领料单进行材料的领取。分厂及直属单位机动部门及物调中心通过ERP系统的报表，对甲供甲领材料的计划、实际消耗情况进行跟踪检查、考核，各车间对实物进行管理。 5.1.3 车间（站、队）对材料领回后3个月未消耗而形成的剩余材料，登记上报直属单位机动部门及物调中心，直属单位范围内统一调配使用。凡是造成工程余料的按《独山子石化公司专业管理考核实施细则》考核。 5.1.4 检维修项目涉及的甲供甲领材料（走维护费结算的项目除外）必须与工单挂钩，工单验收前甲供甲领材料的物料码及数量必须在ERP的工单中补录齐全、准确。 5.2 甲供乙领材料 5.2.1 凡是有施工蓝图的检修项目，材料均采用甲供乙领方式。 5.2.2 甲供乙领材料应与检维修工单挂钩，在ERP工单中将所需材料填写在工单组件中，否则材料不予采购或结算。直属单位机动部门应将检维修工单号及时提供给材料计划申报部门或物调中心。 5.2.3 凡有施工蓝图的项目，材料应由承包商根据项目的实际情况和图纸要求提出材料需求计划，报业主审核采购。对100万元以下项目，承包商接到中标通知书或ERP工单10个工作日完成向业主的材料提报，对100万元以上项目，承包商接到中标通知书15个工作日完成向业主的材料提报。由于设计变更、项目变更的原因造成的施工余料，在满足材料入库要求的前提下，凭设计变更单，项目变更审批手续允许退库，其余施工余料不做退库处理。 5.2.4 剩余材料的跨项目结算执行以下要求： a) 在独石化公司领用的检修材料，若因发料问题造成材料剩余，可以做跨项目结算，承包商应对该部分材料提交“检维修跨项目使用的