出差管理制度(2017年).docxVIP

文件编号： XOX-WI-AH-12 版 本： Ａ/1 主题 公司员工出差管理制度 生效日期： 2017年02月28日 页 数： 第 PAGE 4页/共7页 公司员工出差管理制度 文件分发号：□□□□□□ 受控盖章处： 修 订 栏 版本 修订内容 修订人 生效日期 签发人 A/0 首次发布 无 2015-09-30 A/1 新增国内出差内容 邓小龙 2017-02-26 会签栏目： 保密级别： 绝密 □ 机密 □ 秘密□ 可内部公开■ 受控文件未经允许不准传阅，复印无效！ 1．目的： 为明确科技有限公司（以下简称本公司）所有员工因工作需要出差异地的相关规定及要求，规定相关费用标准、出差申请、借款、执行、报销、工作汇报等流程。 2．适用范围： 本公司所有员工。 3．定义： 出差是指因公去异地处理工作事务。 4．职责： 4.1行政人事部负责出差人员的登记、在外状况的跟进。 4.2财务部负责出差费用的审核。 4.3部门负责人负责出差人员的工作安排、工作汇报跟进。 4.4总经理负责出差申请的审核。 5．内容： 5.1出差申请、审批 5.1.1员工应于出差前先在OA提交出差申请，并根据出差计划列明预算费用，经逐级审批通过后即可。当天往返的短途出差申请最终审批人为部门主管或经理，其它出差申请及主管级以上人员出差申请须经总经理审批通过后方可执行。 5.2交通工具 5.2.1省内：按照以下先后顺序选择合理的出行方式，具体以行政人事部安排为准。 A：直达地铁或公交 B：省内高铁、大巴 C：驾驶公司车辆 D：驾驶个人私家车 E：网约车或的士 驾驶个人私家车的按照0.8元/公里报销油费补贴，停车费、高速费按实际发生金额凭票报销。 5. 2.2跨省、出国：综合时间紧迫程度、票价选择合理的出行方式，具体以OA审批结果为准。 A：火车卧铺 B：高铁二等座 C：飞机经济舱 D：轮船二等舱 5.2.3出差地短程出行：优先选择地铁、公交、大巴等公共交通工具，时间紧急或公共交通不便的可搭乘网约车或出租车。 5.3住宿 5.3.1国内 级别 一类地区报销最高限额 二类地区报销最高限额 酒店类型 总监级（含）以上人员 350元/晚 250元/晚 舒适型酒店 经理、主管、工程师 240元/晚 200元/晚 经济型快捷酒店 职员、员工 200元/晚 150元/晚 商务宾馆 一类地区是指北京、上海、广州、深圳等住宿贵的一线城市或大城市。二类地区是指除一类地区以外的其它城市。 5.3.2港澳台、国外 国家地区 币别 最高报销限额 总监（含）以上人员 总监级以下人员 东南亚\非洲\印度 人民币 500元/晚 240元/晚 欧美 人民币 800元/晚 500元/晚 港澳台 人民币 600元/晚 400元/晚 5.3.3长驻 长驻期限 住宿标准 费用标准 一个月以上，不足三个月 短租公寓 依各地实际市场价确定 三个月以上 出租房 依各地实际市场价确定 5.3.4出差人员为两人以上且相同性别的，应该优先选择双人房入住，不得分别入住单人房。 5.3.5以上住宿费用限额为指导标准，如遇重大节假日、特殊时期价格上涨或未含括在列的 地区请参照同等标准按实际费用金额申请。 5.4餐补 5.4.1公司提供中餐、晚餐两次餐补，国内具体标准如下，港澳台、国外出差人员依商务快餐标准按实际费用金额凭消费单据报销。 一类地区 二类地区 50元/日 40元/日 短途出差的一餐按日餐补金额的一半报销，如当餐有报销客户招待费的不再享受餐补。 5.5 客情、宴请 出差人员如因工作关系需要发生客情、宴请费用的，原则上需要提前计划并经部门负责人或总经理批准，且经办人应将费用控制在预算范围之内，特殊情况的应当临时电话申请。 5.6费用预借、报销 5.6.1出差人员根据OA预算金额填写《借款单》后交财务审核，财务核对是否与经批准通过的OA《出差申请单》一致，核对无误后签字确认呈总经理审批。 5.6.2出差人员结束行程后凭费用发票或单据报销，能索取发票的一律要求正式发票，有消费明细的报销时也应附上明细单据，票据与实际不符的公司不予报销。 5.6.3如接待方已经提供住宿、就餐、车辆的，则不可再报销相应费用。 5.6.4因个人原因造成预订机票、住宿费用损失的由个人全部承担。 5.7 出差纪律、工作管理 5.7.1出差人员出差前须到前台处在《