湛江市政府质量奖评审记录――ZJQA-QR-05.docVIP

PAGE 1 湛江市政府质量奖评审记录――ZJQA-QR-05 湛江市政府质量奖评审记分簿 湛江市政府质量奖评审委员会秘书处监制 说 明 1、该评分簿作为湛江市政府质量奖材料评审和现场评审记录表。 2、对本评分簿使用的具体要求，请参照湛江市政府质量奖评审规范的相关条文及以下条款。 3、评审注释要求说明： （1）使用单一、完整的表述来对优势和改进机会进行详细、清晰的说明，其中可以使用申请材料中的详细案例，或从申请表中识别出来的遗漏或者重要的事项。 （2）详细记录下从准则、申请材料或者是评分指南中识别出来的过程注释； （3）记录下结果注释，适用时，包含从结果或满足准则要求中所识别出来的主题。 （4）用陈述方法表达，例如，“顾客满意率从2002年的75%增加到了2004年的94%，且已经超过了同类中的最高水平”。 （5）注重条款中交叉的或者在条款和申奖者组织简介之间的关联。 （6）在工作表正确的位置上填置注释。 （7）确保注释不会和同一或其他条款或是关键主题工作表中的其他注释相矛盾。 （8）不要超越准则的要求，或是显示出你个人的主张。 （9）不要使用“能够”、“应该”、“将要”以至起到说明性作用。 （19）不要使用例如“好”、“差”、“不充分”等术语来起到判定作用。 （11）不要对申奖者的文字或数据表达类型做注释。 （12）使用通用、专业和确定的用语和语气。 （13）使用标准、规范和评分指南中的词汇/术语。 （14）对于阶段1和阶段2的评审，假如有“不清楚”的，请注明现场重点核查。 （15）统一使用申奖者的全称或简称。 （16）在恰当时使用申奖者的术语。 （17）确保对条款的评分是4—6个关键因素所支撑的。 专家评审评分簿 申奖企业名称： 。 评审员姓名： 。 过程阶段 FORMTEXT 阶段1材料独立评审 FORMTEXT 阶段2合议评审 FORMTEXT 阶段3现场评审 关键因素初始列表——工作表 评估过程开始前，审核申请者的组织简介和所需的附加信息。列出该申请者的关键因素/组织的因素，以标准前言中列出的顺序按照各个着重方面（组织环境、组织关系、竞争环境、战略挑战、绩效改进系统）来阐述，即“卓越绩效准则”中的组织简介部分。 按照P.1和P.2中条款问题的顺序列出。 P.1a 组织环境 P1.b 组织关系 P2.a 竞争环境 P2.b 战略挑战 P2.c 绩效改进系统 关键主题初始列表——工作表 关键主题工作表总结了自评报告中的关键点，该工作表也是对那些进入阶段2（合议评审）和阶段3（现场评审）的申请者关键主题的一个评估。一个关键主题是针对准则某一重要要求的优势或改进机会，一个关键主题往往是多个条目或类目（交叉的）共同适用的，每个关键主题都对申请者的关键因素（KF）尤其重要，并且强调了标准的核心价值观。 关键主题工作表要回答以下三个问题： 最重要的优势和最佳实践（对其它组织来说是潜在的价值）是什么？ 最显著的机会、担忧和威胁是什么？ C）针对申请者关键的经营/组织因素，什么是最显著的优势、机会、威胁以及什么是结果条目中最重要的差距（有关数据、比较、关联性方面）？ a）最重要的优势和最佳实践（对其它组织来说是潜在的价值）是什么？ b）最显著的机会、担忧和威胁是什么？ C）针对申请者关键的经营/组织因素，什么是最显著的优势、机会、威胁以及什么是结果条目中最重要的差距（有关数据、比较、关联性方面）？ PAGE 8 条款工作表——条款4 为每一条款都准备了一张条款工作表，在申奖者应答标准要求及其关键因素的基础上，记录6—10条最重要的优势和改进机会。 指出与该条款相关的4—6条最重要的关键因素。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 优势和改进机会： 包括用++ 或 - -来相应的对相关重要性/强度进行注释。 包括参考最相关性的关键因素。 包括对过程评价因素使用以下的注释： A=方法 D=展开 L=学