部门整体支出绩效评价指标表一级指标二级指标三级分值.DOC

附件2 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 二级指标 三级 分值 评价标准 指标说明 得分 备注 指标 投入10分 预算配置10分 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 5 175/190*100%=92.11% 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 5 （536-536）/536=0 过程60分 预算执行20分 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 0 11862.02/14707.64*100%=80.65% 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×1