企业ERP运行管理制度.docVIP

第 1 页 共 11 页 NC-ERP系统运行管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称NC-ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条 NC-ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 NC-ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条 我司ERP系统分为系统设置管理、BOM管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车 间生产管理、成本管理、财务管理、权限管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、关键用户、部门负责人及公 司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。IT人员负责协调、反馈各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和协助，协调****顾问进行报表开发； 第六条 各部门经理是本模块的部门负责人，本部门关键用户负责联络项目组解决本模块最 终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条 各部门负责人必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业 务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主 管和IT人员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员 1 / 11 第 2 页 共 11 页 都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误 的，所造成的后果由本人承当。 第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站 点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章 岗位说明 第十三条 系统设置管理模块（****） （一）系统设置管理模块—****各部门经理 主要职责： 1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、 审核并签字确认本模块所有作为NC系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、 物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属 性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 7、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位 间的换算系数； 8、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数； 9、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购 2 / 11 第 3 页 共 11 页 部、生产部、销售部等各相关部门； 10、 当收到采购管理部、生产设备部、物料管理部的物料数据错误置疑通知（邮件、 书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 11、 协助做好KPI考核工作； NC工作流程： 1、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料 规格、物料属性、物料所属仓库、自制