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竹山县青少年活动中心 2015年度部门决算及 “三公”经费公开说明 2016年9月 目录 第一部分、 青少年活动中心基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、青少年活动中心2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 七、2015年度需说明的其他重要事项 第三部门、青少年活动中心2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 竹山县青少年活动中心2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、基本情况 一、 单位概况及构成 1、部门概况。竹山县青少年活动中心于2003年列入省级投资建设项目，2004年批复立项正式开工建设，2005年6月竣工投入使用，现有固定资产368万元，总建筑面积2740平方米。该中心属竹山县教育局二级单位，其主要工作职能是： ⑴、负责全县各级各类学校校外教育工作的行政管理； ⑵、组织全县未成年学生参加校外教育活动； ⑶、利用假期开展特专长培训，指导各学校组织学生参与特专长教育基地、综合实践教育基地、野外生存训练基地三大校外教育活动基地承办的校外教育实践活动，促进未成年人思想道德建设。 ⑷、负责整合校外教育资源，形成校外教育网络。 2、人员构成 本单位总编制人数5人，全部属于事业编制。无离退休人员。 二、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计240.3885万元（其中：2014年结余0万元，财政拨款收入137.3885万元，占总收入的57%，其他收入103万元，占总收入的43%），比上年增加59万元，增长24%。收入增加的主要原因是：财政拨款增加了人员经费。 。 2、支出情况。2015年度支出总计240.3885万元（其中：1、基本支出137.3885万元，占总支出的57%，主要是为保障其中教育支出132.9185万元；社会保障和就业支出0.16万元；医疗卫生与计划生育支出1.73万元；住房保障支出2.58万元；2、项目支出103万元，占总支出的43%，主要是为完成单位长足发展。支出增加的主要原因是：人员经费的增长. 3、年终结余0万元。 三、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入240.3885万元（其中：政府性基金103万元）。财政拨款支出完成240.3885万元（其中：政府性基金103万元），与2014年相比，收支各增加59万元,增长24%。主要原因是：人员经费的增长. 。 四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为137.3885万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算137.3885万元。完成年度预算的100%。其中：基本支出27.1万元，项目支出110.2885万元。项目支出主要用于：预算外的服务支出. 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）教育支出（类）。年度预算为132.9185万元，支出决算为132.9185万元，完成年度预算的100%，主要用于教育事务管理. （二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年度预算的100%，主要用于工伤保险基金及残疾人就业扶贫。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年度预算的100%，主要用于医疗保障支出。 （四）住房保障支出（类）。年度预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年度预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。 五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出137.3885万元，其中：人员经费27.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金；公用经费110.2885万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费、公务接