中石化沧州分公司企业标准-记录控制.docVIP

QG/SHCZ 03.002-2008(A/0) 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 9 页 2008-09-24发布 2008-09-25实施 中国石油化工股份有限公司 沧州分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司 沧州分公司 沧州分公司企业标准 记录控制程序 QG/SHCZ 03.002-2008 (A/0) 1 范围 本标准规定了企业管理活动中记录的管理职责、范围及记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管、处理等方面的要求。 本标准适用于本企业记录的管理。 2 职责和权限 2.1 企业管理部是本标准的归口管理部门。负责对本标准的实施情况进行监督、检查和考核。 2.2 各职能部门负责所管专业的记录编制、审核和管理，各单位负责本单位记录的编制和管理。 3 管理内容与控制要求 3.1 记录控制的范围 3.1.1 企业日常管理活动中形成的记录。包括在各类企业管理标准中形成的记录以及各项基础管理工作所需要的记录，例如: 各类会议记录、会议纪要、管理评审记录、体系审核报告、日常或专业检查表、纠正和预防措施记录、有关人员的培训、日常工作检查考核记录等。 3.1.2 企业生产管理活动中有关的记录。例如:各类旬（月）报表、生产操作过程记录、检验测量和试验设备的校准记录、与产品质量形成过程有