采购跟付款业务管理办法.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 采购与付款业务管理办法 1.目的 为了降低开发成本,进一步规范公司采购及货币资金支付行为,特制定本办法. 2.适用范围 公司所有材料,物资,设备等采购均纳入此办法管理. 3.职责 4.基本原则和要求 4.1公司所有物资采购一律实行比价采购制度. 4.2物资采购程序严格建立决策,执行,监督,检查等科学管理程序. 3.3采购数量,质量,金额严格纳入公司计划管理.根据项目实施情况按计划金额实施采购. 4.4公司支付分包采购进度款,材料,设备款及各项费用款要严格执行签字程序. 5.材料,设备采购 5.1控制办法及责任 5.1.1公司以市场部为主对分包采购过程进行规范化管理.建立采购计划管理,采购价格审核,采购信息管理和采购质量检验等方面的控制规程,形成以企业内部价格审计监控为核心的监督约束机制,最大限度地堵塞企业物资采购和资金结算中的漏洞. 5.1.2公司分包采购根据部门职责由市场部负责采购.项目施工现场用设备,材料由工程部项目经理负责具体采购; 办公用器具,低值易耗品,办公用品,劳保等由办公室具体负责采购;固定资产由总经理负责,办公室具体负责采购.凡各部门因工作需要购买固定资产(设备)等均应事先提出申请,由办公室开列计划,并报总经理办公会审批后统一负责购买. 5.1.3公司分包采购均纳入公