质量与食品安全管理体系内部审核检查表xcvz332o.docVIP

质量安全管理体系内部审核检查表 受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组 编制人/日期： 批准人： 审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准 审核日期： 内审员： 手册条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.1 总要求 关于过程 是否明确管理体系所需的过程及其应用？ 过程的管理是否符合质量和食品安全管理标准要求？ 是否建立食品安全危害的识别、评价和控制过程？ 是否建立沟通过程，满足体系要求的食品安全。 关于过程之间关系 过程之间顺序、相互作用、控制方法是否加以描述？ 过程是否得以有效控制？ 管理体系是否得以有效实施？ 关于过程控制的准则和方法 是否建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求？ 关于资源管理要求 是否配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等，确保体系有效运行？ 关于监视、测量和分析要求 是否对管理体系过程进行必要的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查，以确保实现所策划的结果，并做到持续改进？ 关于持续改进要求 是否制定质量和食品安全方针、目标？ 是否制定相关管理体系文件的制定并实施？ 是否适时进行内部审核和管理评审？ 是否进行适时更新，持续改进产品、服务过程和管理体系？ 关于外包要求 公司产品是否有外包过