盛勤咨询山西金晖供应部物资采购流程.pptxVIP

GY01原煤采购工作流程说明流程名称：原煤采购工作流程 流程编号：GY01一、目的：明确金晖公司原煤采购工作流程。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司供应部的原煤采购工作四、流程说明：五、相关报告煤矿采样报告单，原煤调运单，化验单，原煤采购合同，原煤逐日统计表、过磅单序号执行人内 容1供应部市场调查，收集信息，填写调查报告，到煤矿取样，并对样本进行编号，带回化验室检验2质检部对矿点原煤样本进行化验3供应部与化验结果合格的供应商谈判，初步订立合同4营销副总审批合同初稿5供应部联合相关部门（副总、生产技术部、质量部等）签订合同6洗煤车间原煤运输车入厂流程7供应部统计、分类汇总原煤采购量8财务部统计、分类汇总原煤采购费用GY01原煤采购工作流程洗煤车间质检部 供应部 财务部营销副总市场调查，收集信息，到煤矿取样，并对样本进行编号对矿点原煤样本进行化验煤矿采样报告单与化验结果合格的供应商谈判，初步订立合同煤矿采样报告单、采购合同初稿审批合同初稿煤矿采样报告单、采购合同初稿联合相关部门签订合同原煤采购合同原煤运输车入厂流程统计、分类汇总原煤采购量统计、分类汇总原煤采购费用原煤逐日统计表、过磅单原煤逐日统计表、过磅单存档存档GY02原煤运输车入厂流程说明流程名称：原煤运输车入厂分析流程 流程编号：GY02一、目的：明确金晖公司运煤车入厂流程。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司运煤车入厂。四、流程说明：五、相关报告原煤调运单，化验单序号执行人内容1洗煤车间运煤车进厂，外部磅房过磅、登记盖章。 原煤调运单共6联（存根联留于煤矿主处），1——6联分别为：存根联、财务联、保管联、回单联、运费联、过磅联。司磅员对煤车过磅后，填写1、原煤采矿地名称 2、煤车车号 3、司机姓名 4、毛重 并加盖：过磅专用章和司磅员私章，其中过磅联留磅房，其余4联交司机。2保卫部入厂登记。煤车到达门卫处，保卫人员负责登记1、原煤采矿地名称 2、煤车车号 3、司机姓名 4、入厂时间 （印制统一格式的登记表）。3洗煤车间煤车采样，编号人员编号；浮沉化验室化验、登记；编号人员核对；通过化验：对合格的煤编号员盖浮沉化验章（自有煤矿除外)；对不合格的煤如果是自有煤矿通知收煤员收煤，如果是外部煤矿则退煤；收煤员收煤、盖私章；回皮（内部磅房）、登记，卸完煤的车到磅房回皮，司磅人员要填写各联皮重，净重栏。 4供应部收煤登记、盖章及收煤员私章5保卫部出厂登记、盖章。门卫登记出厂时间，在财务联、保管联、运费联、回单联上盖门卫章（公章）。 6供应部收取财务联和保管联，运煤车出厂。GY02原煤运输车入厂流程洗煤车间供应部保卫部煤车过磅（外部磅房）、登记盖章，留过磅联原煤调运单，司机携带煤矿2-5联入厂登记煤车采样，编号人员编号浮沉化验室化验、登记化验单由收煤员通知车主拉回编号人员核对非自有煤矿车辆是是否合格?否自有煤矿车辆编号员盖浮沉化验章（自有煤矿除外）原煤调运单2-5联收煤员收煤、盖私章收煤登记、盖章及收煤员私章原煤调运单2-5联原煤调运单2-5联出厂登记、盖章原煤调运单2-5联回皮（内部磅房）、登记收取2-3联财务联和保管联，4-5联回单联和运费联司机带走原煤调运单2-5联GY03机电配件采购工作流程说明流程名称：机电配件采购工作流程 流程编号：GY02一、目的：明确公司机电配件采购工作的基本程序，规范机电配件采购工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司机电配件采购工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内 容1相关部门根据设备检修及库存机电配件情况，提出外购申请。2机动部审核机电配件的外购申请。3营销副总审批机电配件的外购申请。4供应部按照要求采购机电配件。5仓库将机电配件验收入库。外购申请单GY03机电配件采购工作流程相关部门 机动部 供应部营销副总提出机电设备申请设备申请单审核申请单是否有所需设备否设备申请单是填写外购申请单审批外购申请单外购申请单通知领用并登记外购申请单设备发放记录表领用设备并记录台账设备领用台账入库登记入库单根据采购申请单要求实施采购检验所购设备GY04办公用品采购工作流程说明流程名称：办公用品采购工作流程