米村煤矿材料管理办法1.doc

煤矿材料管理制度 第一章 计划申报 1、全矿需用材料按“米村煤矿材料费分解分管办法”分系统、分部门申报计划。申报程序为： （1）系统包干材料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营管理科(→IMS系统)→供应站 （2）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门→安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→经营副矿长→经营管理科(→IMS系统)→供应站 （3）专项工程用料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营副矿长→经营管理科(→IMS系统)→供应站。 即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，报经营管理科录入内部市场管理系统（IMS系统），统一分类审查汇总，于月底前报供应站采购。一处不符合要求，对责任单位负责人和责任人分别罚款100元。 2、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计划，并注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款100元。 3. 加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特殊情况需另附实样），否则不予接收。 4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划指标的10%，否则，经营管理科不予接收，并对责任人和部门负责人分别罚款100元。若因特殊原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另行上报。 5、各单位编制月度计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的10%。否则每超一次，对责任人罚款50元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚20元。 6.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。 7、严禁无计划进购材料，否则，每次对经营科负责人罚款200元。 第二章 质量验收 1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作： 组 长：主管经营领导 副组长：相关矿领导 成 员：相关部门负责人 2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；经营管理科负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。 3、 无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则，每次对经营管理科责任人罚款200元。 4、每批材料到矿后，由供应站通知,经营管理科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。 5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。 6、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不予结算费用，造成损失的要赔偿损失。 7、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收采取不定期抽查的办法。 8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理： ①若属肉眼看不出的隐性问题，供应站必须组织退货并停止发放，若供应站继续发放，赔偿损失，造成事故的，供应站承担责任。 ②属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，供应站负责退货。造成事故的，供应站和质量验收部门共同承担责任。 = 3 \* GB3 ③对于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，结算费用。 9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。 10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知经营管理科，经营管理科应立即联系供应站解决。否则对责任单位负责人罚款100元。 11、凡因质量问题退货或调换的材料使用单位已支付材料费的，领用时不再支付材料费。 12、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或承修单位按以上规定负责。 13、非生产用物资的计划、采购和验收按相应管理办法执行。 第三章 审批、发放 1、审批程序： 领料单位提交申请→主管部门审批→经营管理