管理目标一览表.docxVIP

附件三：管理目标一览表 类别 数据 类别 数据统计的项目 目标值 计算方法 数据来源 提供部门 时间 统计部门 质 量 目 标 1.顾客满意 客户满意分 ≥90 满意客户数÷调查客户总数 顾客满意度调查表 生产计划 一年 生产计划 2.订单评审 订单评审及时率 =100% 已评审订单÷订单总数×100% 订单评审表 生产计划 每月 生产计划 3.产品符合性 成品一次交验合格率 ≥98% 一次交验合格批数/交货总批数 OQC出货检验记录表 品管 每月 品管 4.体系监控 内审不符合项及时整改率 =100% 及时改善次数÷内审总不符合次数 X100% 纠正与预防措施要求单 管代 每年 管代 5.过程和产品的特性及趋势 生产 产能达成率 ≥95% 实际产能÷标准产能 X100% 标准产能表、产能表 生产 每月 生产 生产计划 物料盘点相符率 ≥95% 物料抽盘相符数÷抽盘物料总数X100% ISO小组抽查记录 文控中心 每月 文控中心 供应商交货合格率 ≥95% 进料检验合格数÷进料检验总数X100% 进料检验记录 生产计划 每月 生产计划 准时交货率 ≥95% 准时交单数÷订单总数X100% 进仓单据、订单 生产计划 每月 生产计划 品管 过程检验合格率 ≥98% 检验合格批数÷总检验批数X100% 制程记录单 品管 每月 品管 进料合格率 ≥95% 来料合格批数÷来料总批数 进料检验表单 品管 每月 品管 行政部 培训计划达成率 ≥95% 实际执行次数÷计划培训次数X100% 培训记录 行政部 每月 行政部 文控中心 工程资料一致性率 ≥99% 工程资料管控一致次数÷工程资料管控总数X100% 工程资料管控数 文控中心 每月 文控中心 文件发放及时率 =100% 实发文件数÷计划发放文件数 X100% 文件发放、回收记录表 文控中心 每月 文控中心 6.样品制作 样品按期完成率 ≥90% 样品按期完成件数/样品计划完成件数X100% 样品计划完成统计表 研发部 每月 研发部 7.产品生产 生产计划达成率 ≥95% 生产完成批数/生产计划总批数*100% 生产达成月报表 生产计划 每月 生产计划 8.产品交付 成品批次交付及时率 ≥95% 生产及时交付批数/生产计划交付批数*100% 成品批次交付计划统计 生产 每月 生产 9.客户满意 客户产品质量有效投诉 ≤2次 客户投诉批次数 客户投诉统计表 市场 每月 市场 10.设施及环境 设备维护计划执行率 ≥90% 设备维护件数/设备维护计划件数*100% 设备维护统计表 行政 每月 行政部 11.测量设备 校验计划完成率 =100% 校验完成件数/校验计划件数*100% 校正计划 品管 每年 品管 12.采购管理 采购产品交付及时率 ≥99.6% 采购产品及时完成批数/计划采购批数*100% 采购统计表 生产计划 每月 生产计划 来料批次合格率 ≥95% 来料合格批数/来料总批数*100% 进料检验报表 品管 每月 品管 13.产品检验 制程批次合格率 ≥98% 制程检验合格批数/制程检验总批数*100% 制程检验报表 品管 每月 品管 来料批次合格率 ≥95% 来料合格批数/来料总批数*100% 进料检验报表 品管 每月 品管 环境目标 1.资源能源消耗统计 行政部 月用电量 ≤20万度/月 月用电统计 抄电表单 行政部 每月 行政部 2.危险废弃物处置 危险废弃物有效处置率 100%/年 按资源能源消耗统计表统计数量处置 资源能源消耗统计表 行政部 一年 行政部 3.潜在火灾事故 潜在安全事故发生次数 0次/月 按发生统计 事故处理报告 行政部 每月 行政部 4.环境法规管理过程 法律法规适用率 ＝100% 法律法规适用件数/法律法规总件数*100 网上下载 行政 每年 行政 体系策划 体系策划有效性 ＝100% 系统策划件数/系统策划总件数*100% 系统统计表 管代 每年 管代 环境方案执行率 ＝100% 环境方案执行件数/环境方案执行总件数*100% 环境方案统计 管代 每月 管代 管理评审 管理评审决议有效完成率 ≥90% 管理评审决议完成事项/管理评审决议事件总件数*100% 管理评审决议事项统计分析表 管代 每年 管代 纠正与预防措施管理过程 纠正措施及时有效完成率 ＝100% 纠正措施及时完成件数/纠正措施总件数*100% 纠正措施统计表 品管 每半年 品管 风险与机遇 风险与机遇评估完成率 ≥98% 完成件数/总评估件数X100% 风险和机遇评估分析表 品管 每月 品管 核准 审核 制作