ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系相关方需求和期望监测表及管理表.docx

ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系相关方需求和期望监测表及管理表 ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系相关方需求与期望监测表 监测年度：2018年 相关方 需求和期望 监测指标或项目 监测 频率 监测 单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 顾客 1、投诉与售后服务响应及时； 客户满意度≥98% 每年/次 事业部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、确保产品质量； 客户投诉≤5PPM 每月/次 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、交付周期符合要求。 客户依期交付率≥91.7 每月/次 物流部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 员工 1、个人能力与职位得到提升； 培训计划完成率100% 每月/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、有良好的薪酬、福利水平。 薪资及时发放率100% 每月/次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 外部供方 1、稳定、持续的进行双赢合作； 定期召开供应商大会，对供方进行培训 每年/次 采购部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、付款及时 HYPERLINK mailto:对账及时率100@ 对账及时率100% 每月/次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的质量控制水平和竞争力。 供方季度考评及时率100% 每季度/次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审核机构 公司体系动作的有效性、充分性及符合性 内审、管理及时率100% 每年/次 总经办 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 环境保护监督局 1、公司生产过程污染源符合排放要求 三废合规排放率100% 每年/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、危险化学品的安全存放，危废品合规处理 化学品泄露事故为0 每月/次 物流部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 安全生产监督局 产品安全，未使用禁用原料 使用禁用原料为0 每月/次 生产部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 疾病预防控制中心 1、无食物中毒 参与食堂验菜率100% 每月/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、无大规模疾病爆发 食物中毒为0 每月/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 劳动局 符合政府最低薪资标准、促进就业、员工与企业和谐发展，无劳资纠纷集体事件发生 劳资纠纷集体事件为0 每月/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工业园围墙外其它厂区宿舍员工投诉 厂区噪音、废气排放不影响周边居民日常生活 周边群众投诉为0 每月/次 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系相关方需求与期望管理表 相关方 需求和期望 控制措施 监测指标或项目 监测频率 监测单位 顾客 1、投诉与售后服务响应及时； 1、定期跟踪调查和评价顾客对产品和服务的满意程度。 客户满意度≥98% 每年/次 事业部 2、确保产品质量； 2、建立有效的质量管理体系，开展质量管理的各项工作； 客户投诉≤5PPM 每月/次 品保部 3、交付周期符合要求。 3、定期跟踪顾客要求，按计划生产及交付，满足顾客要求。 客户依期交付率≥91.7 每月/次 物流部 员工 1、个人能力与职位得到提升； 1、构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员； 培训计划完成率100% 每月/次 行政部 2、有良好的薪酬、福利水平。 2、建立完善的福利、薪酬等相关人力资源管理制度。 薪资及时发放率100% 每月/次 外部供方 1、稳定、持续的进行双赢合作； 1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟； 定期召开供应商大会，对供方进行培训 每年/次 采购部 2、付款及时 2、及时与供方对账付款 HYPERLINK mailto:对账及时率100@ 对账及时率100% 每月/次 3、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的质量控制水平和竞争力。 3、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本。 供方季度考评及时率100% 每季度/次 审核机构 公司体系动作的有效性、充分性及符合性 定期进行内部审核、