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二、半成品/成品检验流程 形成批量 形成批量 填写半成品/成品报检单报检 填写半成品/成品报检单报检 确认报验单与 确认报验单与 报验批符合性 相符吗？ 相符吗？ 此批判不合格 此批判不合格 输入不合格品处理流程 输入不合格 品处理流程 抽样 检验 检验 合格否？ 合格否？ 在报验单上签 在报验单上签“合格” 作半成品/成品记录/报告 作半成品/成品记录/报告 合格品流入下道工序记录/报告报主管确认 合格品流入下道工序 记录/报告报主管确认 三、不合格品处理流程 发现不合格 发现不合格 *填写报验单 *填写报验单 *在检查批上作“不合格”标识 *生产管理确认 *生产管理确认 *品质工程人员确认 有异议吗？ 有异议吗？ 有 报请生产及品质部高层确认判断 无 报请生产及品质部高层确认判断 有无特 有无特 殊情况 有 品质经理以上人员评价 无 品质经理以上人员评价 原判定正确否是否追溯 原判定正确否 是否追溯