制度编制跟执行流程.ppt

* 流程 制度编制与执行流程 流程文件编号 JA- 流程协调控制部门： 制度编制与执行流程 总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核: 签署: 总监 总裁办 部门 珠海九丰阿科能源有限公司 责任人 备注 总裁办主任 总裁办 总经理 流程、制度规划 认可 总裁办主任 流程制度编写 （分配） 流程、制度编写 审查内容 审查程序、格式 文件编号 签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 总裁办主任 总裁办主任 总监、部门经理 总裁办主任 总裁班文远 总裁班文远 详见文件编制、控制与发放程序文件 流程 制度文件的修改流程 流程文件编号 JA- 流程协调控制部门： 制度文件的修改流程 总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核: 签署: 总监 总裁办 部门 珠海九丰阿科能源有限公司 责任人 备注 总裁办主任 总裁办 总经理 总裁办主任 流程、制度、程序文件的执行、发现问题 总裁办主任 总裁办主任 总监、部门经理 部门经理 总裁班文远 总裁班文远 提出修改建议 审批、必要时 请总裁审批 按修改后文件执行 修改文件、 发放、销毁部 门现执性文件、 留存 收新文件、交旧文件 年审后，文件 修改版次 发布正式文件 重新签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 部门经理 详见文件编制、控制与发放程序文件 流程 督办流程 流程文件编号 JA- 流程协调控制部门： 督办流程 总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核: 签署: 总裁办 总裁办主任 总监 总裁办 部门 珠海九丰阿科能源有限公司 责任人 备注 总经理 总裁办主任 总监、部门经理 部门经理 总裁班文远 总裁班文远 接受督办指令 总裁办主任 工作指令 接受工作指令 执行工作指令 传达督办指令 定期督办 出现问题 与总监协商解决 总裁指示 No No Yes 工作完成、汇报 Yes *