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设计变更审计流程表 审计流程 流程要求 实际操作 执行人 底稿索引 一、设计变更下发的管理： 1. 在设计变更下发前，设计部或授权的项目负责人是否对设计变更做出以下专业判断： 设计 1）设计变更是否对设计的整体效果产生影响，是否需要组织公司相关部门进行专项论证 2）对已经办理《建设工程规划许可证》的项目，是否需要确认变更对其的影响，确认是否需要重新报批报建 3）变更是否属于重大设计变更，公司是否进行重大设计变更的论证、审批 4）变更是否会对相关专业产生影响，是否需要进行专业协调 5）变更是否会对营销策略、销售承诺产生影响，是否需要与销售部门进行沟通、协调 2. 对设计变更的下发，设计部或授权的项目负责人是否 完成以下管理控制： 设计 1）对设计部下发的设计变更是否要求其具备专业负责人及项目负责人签字、加盖单位公章 2）对设计部下发的变更是否进行专业审核、协调和相应的管理控制 3）对设计部编制的设计变更是否事前与设计院进行沟通，事后要求设计院确认 4）是否做到所有设计变更的统一出处是公司设计部 3. 对设计变更的下发，设计部是否做到分类管理： 设计 1）是否确认设计变更是纯图纸修改，还是对已施工内容的变更，确认变更是否会造成成本变化 2）是否要求对涉及施工和成本变化的变更转换成相应的现场签证 3）是否分类说明变更原因，明确变更责任，比如：设计失误、甲方销售或设计定位改变等