产品审核作业指导书gi3fua2a.docVIP

莱州市XX机械有限公司作业文件 文件编号：JT/C－8.2.2J－003　　　　　 　版号：A/0 产品审核作业指导书 批准：　　 吕春刚　　　 审核：　　 尹宝永　　　 编制：　　 邹国臣　　　 受控状态：　　　　　　　　　　　　分发号：　　　　　　 2006年11月15日发布　　　　　2006年11月15日实施 产品审核作业指导书 JT/C－8.2.2J－003　 1 目的 产品审核是通过抽样检验和可靠性试验，了解和验证待发运的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围 2 适用范围 适用于公司产品审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责指定审核组长，确定审核日期以及日程安排。 3.2 审核组实施产品审核，编制产品审核报告，跟踪验证审核过程发现的不符合项的纠正和预防措施，向技检部门传递审核记录。 3.3 技术科负责提供审核使用的技术图纸、规范和技术要求；负责按审核要求提供产品检验指导书。 3.4 生产部门及仓储部门提供产品审核的场所， 4 产品审核与其它审核方式及产品检验方式的区别，见表1 表1产品审核与其他审核或产品检验方式的区别 产品审核 体系审核 过程审核 100％检验 批量生产中的检验 验收检验 SPC 首批 样品 公司检验证书 频次 按计划，一般是经常性的 按计划一般是一年一次 按计划及根据需要 持续 持续 根据顾客的要求 自选或根据顾客的要求 持续 检验特性 根据顾客的要求和期望选择特性，重要的过程特性和产品特性 质量体系各要素 选择评定过程所需要的特性 定量或定性的特性，能力不足的特性 选择产品的特性，根据顾客的期望 根据顾客的要求 选择及根据顾客的要求 过程控制所需要的特性 能力指数 抽样反映的短时过程能力，可以得出关于生产过程状况的结论 （满足体系要求的符合率） 过程参数的短期能力 如：CPK1.33的定性特性项目及定量特性项目 产品特性项目的短期和长期能力 根据顾客的要 自动调查短期和长期能力 检验方法 选择专门用于产品的方法 检验文件是否符合要求及落实情况如何 选择专门用于过程的方法 选择专门用于产品的方法 选择专门用于产品的标准方法 与顾客商定 选择专门用于过程和产品的方法 审核员/检验员的素质 熟悉产品及生产过程，了解顾客要求和期望 熟悉ISO/TS16949审核要求，具有内审员证书 熟悉生产过程 具有关于检验特性的知识 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的期望 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的要求和重要标准 具有关于控制图的知识 必要的资料 图纸、技术规范、作业指导书、检验指导书等 质量手册、程序文件、作业指导书 过程流程、过程的调整数据，检验指导书 定性特性项目的缺陷目录，检验指导书 定性特性项目的缺陷目录，技术规范、图纸、检验指导书 技术规范、图纸、检验指导书、标准 质量控制图、检验指导书 记录存档 检验结果、审核报告 与提问目录对应的结果，审核报告，缺陷分析及纠正措施 检验记录、审核报告、缺陷分析及纠正措施 检验结果统计、缺陷分析及纠正措施 检验记录及检验结果统计、缺陷分析及纠正措施 首批样品检验报告 公司检验证书 控制图及控制 JT/C－8.2.2J－003　 5 产品审核的作业要求 5.1 产品审核的时机 1) 计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求； 2) 第三方（认证机构）验证/或认证需要（提供产品质量特性值QWZ的评定情）； 3) 第二方（顾客）要求验证和评定QWZ情况； 4) 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷或评定QWZ情况。 5.2 编制审核计划和审核实施方案 5.2.1 检验科根据内部体系审核要求，编制产品审核计划 1) 审核目的； 2) 参考资料； 3) 被审核的产品； 4) 检查表； 5)审核的时间和频次； 6) 审核员； 7) 报告撰写人和发放范围； 8) 纠正措施的跟踪与责任。 5.2.2 根据审核计划，制定相应的《审核实施方案 1) 确定被审核的产品； 2) 确定被审核产品的质量特性值（包括图纸规定的定量的规格特性、供方供应的材料特性、产品功能特性、寿命特性以及定性的特性）； 3) 确定所要使用的检验方法检测器具； 4) 确定抽样地点和抽样方法； 5) 确定接受的准则和评价的方法。 5.2.3 管理者代表负责对《审核计划》和《审核实施方案》进行审核，并 5.3 审核组的组成 5.3.1 5.3.2 检验科是产品审核的组织实施部门，负责按审核要求提供被抽样产品的检验指导书，提供抽样产品的技术图纸、规范和技术要求，生产科 5.4 产