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ERP奖惩制度 目的：为了保障公司ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、及时性，为此制定本规定。 项目小组：综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。 项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，如屡次出现失误应予以相应措施处罚。 罚款标准： 处罚方式A：录入数据错误者，处罚30元。 处罚方式B：屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者（如数量，单价，总价，单位），视情节处罚50-500元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。 处罚方式C：延时录入数据以及未录入数据者，处罚50元。 处罚方式D：屡次延时录入数据以及未录入数据者，视情节处罚500-1000元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。 处罚方式E：对于故意录错及不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并解除劳动合同。 处罚方式F：商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。 本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，并且已经流入到下部门或下一流程的，均属于处罚范围。 各部门错误及处罚细则： 销售部 客户基础资料建立时录入错误的。 （处罚方式：A） 销售订单录入错误，录错客户、交期的。（处罚方式：A） 销售订单中录错成品规格、数量、单价的。（处罚方式：B） 销售订单录错客户特殊要求的。（处罚方式：A） 在出货前未录入《发货单》或录入有错误的。（处罚方式：C） 订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会调度的。（处罚方式：C） 收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。（处罚方式：B） 私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。（处罚方式：E） 生产部调度 未按公司流程要求录入计划订单的。（处罚方式：A） 计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的。（处罚方式：B） 计划订单匹配错销售订单的。（处罚方式：A） 委外订单未及时录入的。（处罚方式：C） 外洗外轧没有计划的。（处罚方式：C） 外洗外轧没有机打质量跟踪卡的。（处罚方式：A） 采购 录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的。（处罚方式：A） 采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审修改其采购单，而造成在电脑里该采购单不能进行修改的。（处罚方式：B） 采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单价、金额、供应商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的。（处罚方式：B） 私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。（处罚方式：E）。 仓库(原料、成品、备件) 没有投料/补料单而发料的（特殊情况的，需要在1个工作日内补齐领料单）。（处罚方式：A） 收了材料而未及时在系统里填写到货单的。（处罚方式：A） 收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自行决定收货的。（处罚方式：B） 发料时，未按领料单上列明的料号、品名规格及数量进行发料的。（处罚方式：B） 未及时将已入库存之材料填写到货单的。（处罚方式：B） 盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的。（处罚方式：A） ERP系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚)。（处罚方式：A） 退料给供应商未及时打印退货单的。（处罚方式：B） 发货给客户未及时打印销售出库单的。（处罚方式：B） 销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符的。（处罚方式：B） 材料入库时，未按规定仓位录入电脑的。（处罚方式：A） 私自随意调动仓位，造成仓位错乱的。（处罚方式：A） 未按流程签核，随意增加或减少/删除到货单、采购入库的。（处罚方式：B） 因工作疏忽，造成到货单数量或者规格错误的。（处罚方式：A） 未及时入库，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。（处罚方式：A） 未及时在电脑里审核应由原料库审核的《生产领料单(材料出库单)》、《退料单》等，而对生产线上造成影响的。（处罚方式：B） 公共单据 单据制单人故意填写成其他人员的。（处罚方式：A） 凡因物料或实物已经发生转移，而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。（处罚方式：A） 对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门作业造成影响的。（处罚方式：B） 原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失的：（处罚方式：A） 凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1个工作日内必须补齐单证，否则