公司IT管理制度【精选】.docVIP

O(∩_∩)O 朝阳港华燃气有限公司 IT管理制度 文件号：CYGH/IT-01 版本编制部门：技术设备部 审核： 批准： 生效时间： 备注： 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc492019667 一、前言 PAGEREF _Toc492019667 \h 2 HYPERLINK \l _Toc492019668 二、定义 PAGEREF _Toc492019668 \h 2 HYPERLINK \l _Toc492019669 三、制度内文 PAGEREF _Toc492019669 \h 2 HYPERLINK \l _Toc492019670 3.1、计算机硬件管理 PAGEREF _Toc492019670 \h 2 HYPERLINK \l _Toc492019671 3.2、计算机软件管理 PAGEREF _Toc492019671 \h 3 HYPERLINK \l _Toc492019672 3.3、信息安全管理 PAGEREF _Toc492019672 \h 4 HYPERLINK \l _Toc492019673 附件一 耗材申请单 PAGEREF _Toc492019673 \h 7 HYPERLINK \l _Toc492019674 附件二 权限申请单 PAGEREF _Toc492019674 \h 8 HYPERLINK \l _Toc492019675 附件三 数据修改申请单 PAGEREF _Toc492019675 \h 9 一、前言 为了规范公司IT 各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的 IT规范及标准，包括建立统一的硬件设备管理规范，统一的 IT 网络、软件安全标准，统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司计算机应用的需要，由技术设备部制定本管理制度。 二、定义 本制度适用于公司内所有硬件（包含公司所有计算机及外围设备）、软件（包含TMS、TCIS及辅助TCIS的所有子系统、GIS、巡检系统、安检系统、热线系统）和网络安全等。 三、制度内文 3.1、计算机硬件管理 3.1.1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。 3.1.2、由技术设备部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3.1.3、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向技术设备部说明情况，由技术设备部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。 3.1.4、部门如需申请耗材，需到每月25日前填写申请单（附件一），经主管副总批准后，由技术设备部购买进行发放。 3.1.5、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。 3.1.6、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络，公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由部门主管同意后，由技术设备部检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。 3.1.7、技术设备部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。 3.1.8、公司内部开会需使用笔记本时，需提前与技术设备部沟通，并在使用结束后及时归还技术设备部，如当日无法归还时，需及时向技术设备部说明情况。如需把笔记本外带时，需经技术设备部经理同意。 3.2、计算机软件管理 3.2.1、软件的使用情况 系统名称 使用部门 主要使用功能 TMS 财务管理部 财务日常的相关工作 物资管理部 物资的采购 工程管理部 客服管理中心 集团所需报表 管网中心 资产管理 生产运行部 资产管理 技术设备部 资产管理 各部门报销专员 各部门资金申请 TCIS及辅助TCIS的所有子系统 客服管理中心 民工商用户报装、收费、欠费催缴、抄收、维修业务 财务管理部 发票管理、民工商用户扎帐 物资管理部 表具出入库管理 工商事务部 地址管理、民工商用户报装业务 技术设备部 系统维护、数据修改、权限管理 GIS 管网中心 管网抢修、维修管网定位 巡检系统 管网中心 监督巡检员 安检 安检中心 与安检有关的一切业务 热线 呼叫中心 用户报修、咨询、解答用户疑惑、与公司内部沟通等业务 3.2.2、软件权限的增加：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请（附